本文目录一览：

• 1、用友U8参照采购订单生成采购到货单的操作
• 2、简答题:简述采购业务处理的流程和销售业务的处理流程(用友软件)
• 3、U8用友系统如何生成委外订单
• 4、用友T3生产加工单的生单的流程
• 5、用友u8采购入库单生成发票

用友U8参照采购订单生成采购到货单的操作

填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。在存货核算中生成凭证并审核 付款时，在应付款模块添置付款单并审核。在应付款管理模块核销应付款和已付款。

用友ERPU8到货单与采购模块、库存模块等密切相关。当企业收到供应商发货通知时，会在采购模块中生成采购订单。当货物到达后，通过录入到货单并与采购订单匹配，可以确保货物信息的准确性。同时，到货单的录入也会自动更新库存模块中的库存数据，为企业决策提供准确的数据支持。

采购；采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单（库存系统）--采购发票。库存：从销售系统接收销售发货单生成销售出库单。财务模组包括：存货核算、应收、应付、总账等。大致情况如此，希望能帮到您。

简答题:简述采购业务处理的流程和销售业务的处理流程(用友软件)

1、以T3标准流程（含发票业务）为例，采购业务处理流程主要步骤如下：首先，填写《采购订单》，然后进行审核并流转至生成《采购入库单》。接着，审核《采购入库单》并流转生成《采购发票》，最后完成结算，可以选择现付或跳过此步骤。在库存管理中，审核《采购入库单》。

2、以T3标准流程为例，采购业务的物流处理流程大致如下：首先是《采购订单》的填制，之后进行审核并通过系统流转，生成《采购入库单》。《采购入库单》同样需要审核，并继续流转，最终生成《采购发票》。在结算环节，可以选择现付方式，也可以跳过此步骤。

3、销售：销售报价--销售订单--销售发货单--销售发票。采购；采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单（库存系统）--采购发票。库存：从销售系统接收销售发货单生成销售出库单。财务模组包括：存货核算、应收、应付、总账等。大致情况如此，希望能帮到您。

4、用友T6月末结账实操流程 财务系统 总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。财务会计→总账→凭证→记账。固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

5、采购结算与付款。采购过程中需要完成与供应商的结算和付款工作。用友U8系统可以自动处理结算和付款流程，包括生成结算单、审核付款申请、完成付款等，确保企业资金流的顺畅运行。详细解释如下：用友U8作为一款广泛应用于企业的管理系统，其普通采购业务功能涵盖了采购全过程。

6、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成操作。

U8用友系统如何生成委外订单

1、委外订单是系统MRP运算自动生产，MRP运算后会生成三大计划 生产计划：生产订单参照执行 采购计划：采购订单参照执行 委外计划：委外订单参照执行 BOM版本号就是应对企业产品的版本多样化 版本1与版本2在系统编码一样的，只是子件不一样，BOM子件不一样。

2、生产订单下达：模块支持推式生成生产订单，支持按部门、物料和日期进行下达，同时分离计划维护和下达操作，提高生产计划的灵活性。委外订单下达：同样基于生产计划，支持委外订单的生成和下达，确保外部资源的有效利用。

3、在用友U8系统中的工序委外模块，完成委外收料后，若需进行退料操作，可以采取两种方法。第一种方法是反工序转移。第二种方法则是先生成返工订单，将不合格品退回车间，然后手动录入工序委外加工单，确保该加工单的类型自动设置为返工。按照返工工序委外加工单的流程执行退料。

用友T3生产加工单的生单的流程

在用友T3系统中，当需要生成生产加工单时，首先在销售模块中填写销售订单并完成审核。接下来，在库存模块中新增生产加工单，通过单击选单按钮，参照销售订单生成。之后，单击流转中的“采购建议”功能，根据加工单中所需的物料数量和库存结存量生成采购建议。

用友T3生产加工单的生单的流程 销售模块填制销售订单并审核 库存模块新增生产加工单，单击选单按钮，参照销售模块的销售订单生成。单击流转——采购建议，可根据加工单的需求物料数量和库存结存数量生成采购建议。单击【下达】，会生成采购订单。

有 产品结构的 可以直接生成标准用料的出库单。

业务中心、经营分析、业绩考核等方面，提供及时、准确、直观的经营数据及图形，指导企业的经营行为。生产加工 在库存管理中溶入了简单生产管理，支持按订单生产加工、库存生产、按订单设计与按订单装配流程模式的小工业企业，满足以销定产和以产定购、简单领料管理和及时掌握生产加工进度的管理要求。

工业企业 工业企业是使用用友T3软件的一种常见企业类型。这类企业主要涉及原材料加工和生产制造过程，通过购买原材料，经过生产加工，最终产出成品并销售。在套账设置中，工业企业需要关注生产成本的核算、原材料及产品的库存管理。

原材料、库存商品设置数量、金额核算就可以解决。用料的清单就是原材料贷方的汇总表。需要核算成本的话 要不通过开购销存加存货核算模块，要不然那就只能用EXECL表格处理了· 如果想每个月都能自动输出用料的清单，建议开通库存管理模块，这样每笔用料记录都会能很清晰的查询出来。

用友u8采购入库单生成发票

填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

在用友U8中，采购入库单的录入流程需在采购管理模块进行。具体步骤包括：首先，通过整体流程了解录入采购入库单（或红字入库单）、生成采购发票（或红字发票）、进行采购结算、结算形成存货成本、采购付款和付款核销以及供应商转账，最后进行月末结账。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

根据入库单生成发票的操作流程是这样的：进入普通发票或专用发票功能，点“增加”，在表单空白处点右键，选“拷贝入库单”，输入入库单号或供应商名称，从入库单列表中选择入库单，点“确认”生成。采购未期初记帐，请打开采购管理模块，点“系统初始”-“期初记帐”执行。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

在用友U8实施项目中，面对库存管理与采购流程的结合，操作过程中可能会遇到各种问题，其中一个具体问题就是关于入库单记账后生成凭证的问题。在使用系统录入采购入库单后，系统会自动完成发票生成、结算操作，以及存货和应付账款的记账处理。