本文目录一览：

• 1、用友U8财务软件应用中的问题及解决方法
• 2、着急:用友U8软件采购入库单已经记账如何修改?
• 3、用友财务软件的使用方法?
• 4、如何在T3出纳账里取消制单

用友U8财务软件应用中的问题及解决方法

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的.登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。 财务会计 如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

在使用用友软件U8时，如果遇到提示无法使用应收系统受控科目问题，可通过以下三种方法解决：首先，若你的软件配置了应收应付模块，那么在处理涉及到应收系统的凭证时，应当在应收模块内完成操作。其次，若软件未配置应收应付模块，需要查看基础档案中的会计科目设置。

这个问题有三种解决方法：如果你的软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。如果没有应收应付那你要去你的基础档案里面看你的会计科目，你应收账款这个科目选择了客户往来后软件会自动进行应收受控处理，你要在科目修改右下角把应收受控取消。

方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。

着急:用友U8软件采购入库单已经记账如何修改?

若要修改已记账的用友U8软件中的采购入库单，首先需确认入库单与结算单是否属同一月份。若为同月，应查看存货中该入库单的记账月份。若已结账或进行期末处理，需先删除已生成的凭证，随后在恢复记账界面，针对该单据恢复记账。

在处理用友U8软件采购入库单已记账的情况下，首先需要确认入库单与结算单是否属于同一月份。如果是同一月份，需检查入库单的记账月份是否已完成结账与期末处理。若已结账，应先删除相关凭证，然后恢复记账状态。恢复记账后，应进入结算单列表删除结算单。

如果记账月份已完成凭证生成，则需要删除这些凭证，并恢复记账状态。恢复记账后，需要在结算单列表中删除已有的结算单。接着，检查是否有采购发票是根据入库单生成的，如果有，应删除这些采购发票。最后，可以弃审并删除或修改采购入库单。如果入库单和结算单不属于同一月份，则首先需要恢复结算单的记账状态。

恢复记账后，删除结算单和采购发票。若采购发票参照了入库单生成，则需先删除发票，再弃审采购入库单，最后进行修改或删除操作。如果入库单和结算单的记账月份不同，则需按相反顺序进行操作。

首先，反结账是关键步骤： 打开结账界面，定位到需要反结账的月份。 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要Fn键的配合），注意这里的密码是登录系统的密码，以DEMO用户为例，密码为默认的DEMO。结账状态被撤销后，已结账的标记将消失，表明你可以继续进行后续调整。

用友财务软件的使用方法?

- 启动总账：通过“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标进入注册控制台，选择账套并设置操作日期，进入总账管理界面。- 初始化设置：在基础设置中执行机构、往来单位、存货、财务等设置，包括会计科目、凭证类别、结算方式等。

- 启用总帐：双击“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标，进入注册控制台，选择帐套，修改操作日期，进入企业管理软件界面。- 总帐初始化：在基础设置下进行机构设置、往来单位设置、存货设置、财务设置，包括会计科目设置、凭证类别设置、收付结算设置等。

定期备份数据，避免意外丢失。 严格遵守会计准则，确保账务合规。 利用软件功能，自动化日常账务处理。 定期进行账目核对，确保账实相符。 关注软件更新，及时调整操作方法。通过以上操作流程与技巧，相信您能更熟练地使用用友财务软件，提升工作效率，掌握财务管理。

系统启用 - 用于启用已安装的系统或模块，记录启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管具有系统启用权限。- 操作步骤：- 打开【系统启用】菜单，选择要启用的系统打勾。- 输入启用会计期间的年、月数据。- 确认后，保存启用信息，记录启用人。

如何在T3出纳账里取消制单

在用友T3出纳账中取消制单的具体步骤如下，您需要准备电脑和用友T3软件。首先，打开用友T3后，点击顶部菜单栏中的“核算”，然后选择“取消单据记账”。接着，在弹出的窗口中点击“恢复”按钮。随后，您会看到一个列表，选择您想要取消的账单，点击恢复即可完成账单的取消。

首先，确保您已经准备好电脑和用友T3。打开用友T3软件，找到并点击顶部菜单栏中的“核算”选项，接着点击“取消单据记账”。在弹出的窗口中，找到并点击“恢复”按钮。接下来，在另一个弹出的窗口中，选择您想要取消记账的账单。选择完毕后，点击“恢复”按钮，即可完成记账的取消。

操作员若需取消其制单和审核权限，应以管理员身份进入系统管理界面。在权限菜单中，定位至该操作员，调整其操作权限即可。若需修改由另一操作员填写的凭证，只需确认该凭证尚未记账。在总账选项中，启用修改、作废他人填制的凭证功能。接着，转至填制模块进行相应调整。

在日记账添加的界面上，点击这条已制单的日记账，然后点操作-删除凭证，删除之后在总账中整理下凭证，然后修改日记账中的金额。如果出纳管理删除之后，在总账中会有意见作废的凭证，在总账整理凭证的时候可以删除作废的凭证的。