本文目录一览：

• 1、想要预付的话哪些软件是可以的啊?
• 2、用友中预付定金,什么时候用预付冲应付,什么时候用核销?
• 3、用友T+预付冲应付,冲销金额为0保存不了
• 4、用友t3没有预付账款科目吗
• 5、用友软件预付账款受控怎么做

想要预付的话哪些软件是可以的啊?

1、预支付比较靠谱有保障的我认为也就是渔夫卡包了，而且截至目前，已与工商银行、招商银行、银联、兴业银行、四川天府银行等十余家国内知名银行达成战略合作关系。

2、在用友U8软件中使用用友T3进行预付款操作时，我们以需向供应商支付4000元为例，其中预付款为1000元，剩余3000元将在后续支付。具体步骤如下：首先，打开付款结算界面，选择供应商XX，点击增加按钮。在应付款项列表中输入金额1000，选择好结算方式后点击保存。然后，点击预付按钮完成预付款操作。

3、温馨提示：支付宝的支付方式有多种，具体付款方式以页面显示为准；欠费时无法预付电费；网厅、南网在线A P P预付时，最低预付金额为0.1元。希望我们的回答对您有所帮助。

用友中预付定金,什么时候用预付冲应付,什么时候用核销?

1、在实际操作中，关于预付款与应付账款之间的处理，并没有具体明确的规定指出何时应当使用预付冲应付，何时应当进行核销。这在很大程度上依赖于企业的具体财务状况和管理方式。以一个具体的例子来说明，假设你预付了1000元，购买了价值2000元的商品。

2、没有具体规定啥时候。举例，预付 1000，买了2000的东西，再付给你供应商1000块，其他的用前面的预付款。这时你先做预付冲应付，用预付的1000冲1000，再做付款1000，再核销就OK了。挺简单的吧，上述答案由畅捷通服务社区工程师为您解答哟。望采纳，多谢。

3、用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。

用友T+预付冲应付,冲销金额为0保存不了

1、是的。用友畅捷通T+中，可以使用预付冲预付这个功能，输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可，但前提是冲销金额要大于0，否则就相当于没做调整，该功能就实现不了了。

2、用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。

3、选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。

4、收到）款项，另一个为还未支付（收到）由于他们的性质相同，所以同一个供应商在应付和丹付（应收和预收）中，只能出现一次也就是说你不可能同时预付给A供应商100万，又欠他300万货款，两者相抵，你应该欠他200万元计入应付账款，预收账款中A供应商余额应为零。

用友t3没有预付账款科目吗

预付账款科目肯定存在，一般在系统启动初期就已经完成了设置。如果你现在找不到这个科目，可能是因为前任财务人员没有进行相应的配置，你需要添加这个科目。另外一种可能性是，预付账款科目被设置为不常用的字段，你没有注意到。你可以检查一下系统设置，看看是否需要重新启用这个科目。

供应商往来账龄统计的是已收到供应商货物但未付供应商的款项所夸的期间长短，而预付账款是未收到供应商货物而提前支付的款项，预付账款不存在账龄，所以供应商往来账龄里找不到预付账款科目。

辅助核算科目设置，是财务管理中一项重要的操作。在使用用友T3系统时，我们需了解辅助核算的基本概念。辅助核算主要针对的是应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款和工程施工等业务，它们分别与客户、供应商、个人以及项目相关联。首先，对于应收账款和预收账款，我们要将其与客户信息关联。

操作方法为：在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额；在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。

进入用友T3标准版系统，首先应选择进入应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款明细账查询功能。这些功能分别对应公司不同类型的债权债务，是查询公司债权债务的重要途径。在进入客户往来明细账查询页面后，选择需要查询的具体客户。

用友软件预付账款受控怎么做

1、打开用友软件后，设置---财务---会计科目，双击预付账款科目，点击修改，右下角有个受控系统，你直接选择上，点击确认即可。

2、U8的应付帐款模块受控的，你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。应付里面一般没有你要的分录，不过可以这样做，先做借：在建 贷：应付（应付单据里做 发票录入）然后做一笔（预冲应）在应付模块里面的转账里有，把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借：应付 贷： 预付 就是这样。

3、操作方法为：在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额；在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。

4、科目-应收账款/预收账款。在会计科目里边将应收账款/预收账款/应付账款/预付账款全部挂核算项目，比如应收和预收账款挂到客户、应付和预付挂供应商，在下边的受控系统中会自动显示，然后在应收款管理设置中就不会提示了。

5、处理用友应付模块预付账款期初余额在贷方的问题，关键在于正确的输入方法。首先，进入应付款管理界面，找到设置并确认期初余额的设定，然后点击确定。接下来，增加一个新的期初余额条目。在这里，选择应付单据作为输入对象，务必注意在下方的方向选项中选择负向。

6、在用友账套进行期初建账时，若不慎少记了“预付账款”近300万，此时应如何进行账务调整？找到专业财务人员进行调整是可行的方法之一。自行进行账务调整也是可选方案。需要做的是在摘要部分补充录入遗漏的数据，借记“预付账款”科目，同时贷记“银行存款”或相应科目，确保账面余额正确反映实际业务情况。