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进销存软件拨付下级单位(双单位进销存软件)

 2023年08月16日  阅读 26  评论 0

摘要:

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速达软件下的应收账款和应付账款怎么增加不了下级科目?

1、所以这种情况不允许你手动建立这些科目,而是当你增加客户和代应商时,软件自动给你增加。

2、你是进销存和财务结合使用的吧!结合使用的应收付款、预收付款的下级科目是根据进销存里的客户、供应商资料自动生成的。

3、应收帐款和预收帐款是在增加客户时自动增加下级科目的。进销存与财务分开使用情况下,应收帐款和预收帐款是在会计科目资料里手工增加的。你的情况可以考虑在客户资料里增加客户,应收帐款和预收帐款科目就自动增加了。

财务系统中会计科目不能怎么下级科目怎么办?

1、出现不能设置二级明细科目是应为一级科目被占用了,解决方法:首先点击损益结转,然后自定义结转,然后取消所有的结转。这样再增加固定资产的明细就不会出现已经使用的提示了。设置好明细后,再恢复期间损益结转。

2、这种情况,大多数都异常了吧! 你可以用ADMIN身份登陆,系统管理,清楚异常,也可以进SQL数据库,再system库中,将ua-task和ua-task-log中的记录全部删除了。再试试。

3、这是科目编码限制。一开始设置的时候,科目设设置 首级为113,就能修改,只能增下级为1131。如果要修改,只能修改成三位数。而不是四位数。如果一定要改成四位数,则要重新建立账套。

4、增加下级科目科目级次应该是:4-2-2-2 也就是说1002是银行存款,比如增加建行和工商银行:代码为:100201 100202 另外一种情况就是1002已经使用,也就是有余额,就不能增加下级科目。

5、期初的时候可以加,不过速达没有辅助核算,所以客户与供应商会自动创建于科目下用于核算。如果帐套是进销存与财务系统结合使用,那么直接在客户基础资料里面新增客户信息,这样就在应收账款会计科目下自动增加明细科目了。

上级单位给下级企业拨款如何做帐

①收到公司备用金时:借:现金---备用金贷:其他应付款---总公司 ②支付费用时借:相关费用贷:现金---备用金 ③月末寄费用到总公司:借:其他应付款--总公司贷:相关费用 自己可以调节。

收到母公司拨款:借:银行存款 贷:往来科目-母公司 为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款,企业会计制度规定,应设置银行存款科目,该科目的借方反映企业存款的增加,贷方反映企业存款的减少,期末借方余额。

母公司向子公司拨款的账务处理:借:其他应收款;子公司;贷:银行存款。子公司收到拨款:借:银行存款;贷:其他应付款-母公司。后期还款母公司会计分录:借:银行存款;贷:其他应收款-子公司。

主管单位拨付二级单位经费则么核算

1、该科目应按“拨出经常性经费”和“拨出专项经费”分设二级科目,并按所属拨款单位设置明细账,进行明细分类核算。

2、事业单位执行收付实现制,不需要处理,等结算凭证到达后一起处理。

3、本科目核算行政单位按照经费领报关系,由财政部门或上级单位拨入的预算经费。收到拨款时,借记“银行存款”科目,贷记本科目;缴回拨款时,借记本科目,贷记“银行存款”科目。平时贷方余额反映拨入经费累计数。

4、拨入经费帐户,用来核算由财政部门或上级主管部门拨入的预算经费,余额一般在贷方,反映拨入经费的累计数。应设“拨入经常性经费”和“拨入专项经费”两个明细科目。

5、发生支出时的借记“经费支出”科目,贷记“银行存款”、“现金”等有关科目;支出收回或冲销转出时,借记有关科目,贷记“经费支出”科目;年终转账时,借记“结余”科目,贷记“经费支出”科目。

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3、首先建表,商品表(主键,商品编号,名称,价格,数量),如果需要查看每次进货或销售的记录可以建立一个记录表,定义一个状态来区分是进货还是销售的,如果不需要记录可以不建。

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吴老师

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