本文目录一览：

• 1、用友财务软件的做账详细流程
• 2、用友软件里收据模板没有了,怎么找回?
• 3、客户把钱汇进老板帐户,现只有一张收据表明已收到此笔货款,请问在用友中...
• 4、用友软件做账,收到投资款怎么做账务处理,在哪个模块操作
• 5、您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了?
• 6、收据上的编号是怎样弄的

用友财务软件的做账详细流程

创建账套：首先，根据企业需求创建一个新的账套。 添加操作员：在账套中添加不同的操作员账户，设置各自的登录密码。 配置操作员权限：针对不同的操作员，配置相应的系统操作权限，确保系统的安全与效率。 设定会计科目：按照企业的会计科目体系，设置并配置相应的会计科目。

- 启用总帐：双击“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标，进入注册控制台，选择帐套，修改操作日期，进入企业管理软件界面。- 总帐初始化：在基础设置下进行机构设置、往来单位设置、存货设置、财务设置，包括会计科目设置、凭证类别设置、收付结算设置等。

记账流程：作为会计新手，首先需通过记账功能进行账务处理。完成记账后，系统会显示“记账成功”的提示。接着，在期末处理模块中选择期末结转，确保所有账目均已结转。结转完成后，检查余额表以确认所有项目均已处理完毕。

用友软件里收据模板没有了,怎么找回?

在文件下面没看到，没有关系，报表模板一般是保存在电脑里面的，具体找到存放在哪个文件夹了，找道后可以先打开电脑里面的文件夹看看，是.rep后缀结尾的文件，然后再文件下面有一个打开，找到那个文件夹，打开模板就可以了。

电脑自动结算采购收据单据及其发票。 手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。

相关凭证信息的录入 出纳在录入现金、银行日记账以及其他货币资金明细账时，还需关注相关的凭证信息，如发票、收据等。这些凭证信息是用友软件中财务处理的重要依据，确保财务数据的真实性和可追溯性。

《简洁收据打印专家》应该会适合你，单栏式的带统计功能，这是百度上搜到的，希望对你有帮助。

用友软件做账，收到投资款做账务处理，在总帐模块里操作。先在基础设置里--财务--会计科目--增加银行存款的验资户；也可以增加实收资本的二级科目，投资款是个人的直接写股东的姓名作为二级科目，投资款是企业的直接写企业的名称作为二级科目）。

指定现金，银行科目，设置出纳签字的权限的用户登陆用友即可。出纳凭证即原始凭证。原始凭证，又称原始单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录、证明经济业务已经发生或完成的原始凭证，是进行会计核算的原始资料。

客户把钱汇进老板帐户,现只有一张收据表明已收到此笔货款,请问在用友中...

号从海淀木材城采购木材15吨，单价90元，收到专用发票，会计确认该笔应付账款。同时收到长江运输公司开来的运费发票300元(按数量分摊)，确认应付账款。材料已入库。采购订单：1号从天成市场购入沙发靠垫20个，单价20元，入库存商品库，收到普通发票一张，现金支付。

应付账款，此科目不要用对单位的二级科目，应采用往来核算，建议分一下单位的类别：如总包单位、分包单位、设计单位等，视具体情况而定，如果项目小的话，就没有必要，直接用往来核算，在用往来核算的时候，一定要用往来单位的全称，方便以后核查，这一点，做会计要给予相称的重视。

用友软件做账,收到投资款怎么做账务处理,在哪个模块操作

1、在使用用友软件进行账务处理时，收到投资款的账务处理应在总账模块进行。 首先，在基础设置中，进入财务设置，选择会计科目，增加一个银行存款的验资户。同时，也可以增加一个实收资本的二级科目。

2、用友软件做账，收到投资款做账务处理，在总帐模块里操作。先在基础设置里--财务--会计科目--增加银行存款的验资户；也可以增加实收资本的二级科目，投资款是个人的直接写股东的姓名作为二级科目，投资款是企业的直接写企业的名称作为二级科目）。

3、系统初始化：- 建立账套：选择“系统管理”→“建账”→输入相关信息建立新账套。- 设置操作员：在“权限”中设置操作员及其权限。 基础设置：- 会计科目设置：设置必要的会计科目，如“应收账款”、“应付账款”等。- 凭证类别设置：配置凭证类别，如记账凭证、收款凭证、付款凭证等。

4、用友一般在订单完成后进行手工核销。用友软件作为一款专业的企业管理软件，其中的财务模块功能非常强大。手工核销是财务模块中的一个重要环节。一般来说，在用友软件中，手工核销是在订单完成或相关业务发生后进行的。

您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了?

手动，需要找到对应的进货单据和发票，运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。

收据上的编号是怎样弄的

1、首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后在登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。

2、，以连续自然号码的数字编号为基本原则。2，空白收据先编号后投入使用的基本程序。3，按照工作需求，在数值号码前可以设置字母的前缀。

3、抬头： 在手写收据的开头，应当写上收据的抬头，通常是“收据”字样。抬头应当在文档的正中央，并使用较大的字体，使其容易被注意到。编号： 收据上通常需要编号，以便于记录和查询。编号可以是数字，也可以包括日期等信息。编号通常位于抬头的下方，靠近左侧。日期： 在编号下方，靠近右侧写上交易的日期。