本文目录一览：

• 1、用友nc65怎么做采购订单退货
• 2、购买用友软件能不能退货,软件款只付了一半
• 3、用友u8的采购退货流程
• 4、t3用友客户非法怎么退
• 5、用友ERP采购退货怎么处理?

用友nc65怎么做采购订单退货

一般到货单都参照采购订货单生成，这样的话，得在流程配置中配置到货单，做到货单时点参照采购订货，并选定条件，填上实到数量等就可以检验到货单了。

据我所知，目前NC65并没有自动分配的功能；不同组织，启用的业务功能和企业性质是不同，比如医药行业的GMP和GSP，对物料、供应商、客户的影响是根本性的，手动一一分配时系统都会进行自动校验，校验不通过，分配不成功；手动分配都如此，自动分配就更加麻烦了。

登录组织管理员账号，动态建模平台——报表平台——自由报表预置。找到【采购订单明细查询】，点击【格式设计】，将语义模型的【主数量】拖到报表上，保存即可。

在库存模块中日常业务下有一个单据列表，在里面找到采购入库单。在这里面删除。

购买用友软件能不能退货,软件款只付了一半

总的来说，用友软件的费用主要包括软件购买费用、软件使用费用和员工培训费用。这些费用是用户在使用用友软件过程中需要支付的成本，也是用友软件提供服务和技术支持的必要回报。用户在购买和使用过程中应充分考虑这些费用，并合理规划预算，以确保软件的正常运作和企业的正常运转。

购买用友财务软件但是还未收到票，你可以把已经支付出去的资金暂时挂账在“预付账款”或“其他应收款”，待收到票后再冲回挂账。

确保企业资金的合理使用，避免因付款不及时或错误导致的财务风险。管理功能：通过付款单，财务部门可以有效地监控企业的现金流状况，为企业的决策提供数据支持。总之，用友软件付款单是企业在使用用友软件进行财务管理时，进行付款操作的重要记录和依据。它确保了企业财务的规范运作，提高了财务管理的效率。

对于一次性买断，客户需要支付一定的费用以获得软件的永久使用权；而对于按年订阅模式，客户则需要按年度支付软件的使用费用，同时也可以享受相应的售后服务和技术支持。无论是哪种收费模式，用友软件都为客户提供了一定的售后服务保障和技术支持。

若发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则可以通过取消结算，修改发票。 可以通过统计账表查询各采购发票的相关信息。业务流程销售管理：销售管理的主要功能是“开销售发票，如果单笔业务为现结，点上现结标志”。

用友u8的采购退货流程

1、进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。

2、登录U8系统并进入库存模块； 选择或新建采购入库单； 填写入库单详细信息，包括供应商、物料、数量、单价等； 在生成入库单时，注意选择红字选项； 确认信息无误后，完成入库单生成。完成以上步骤后，系统将自动生成红字入库单，用于冲减原入库记录，实现退库操作。

3、该问题建议做如下两种途径处理：第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。

4、不知道你使用的是哪个产品，但我记得U8的采购入库单上中似乎没有退库数量和退货数量的字段，是不是你们自己添加的自定义字段或者表体自由项呢？一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。

t3用友客户非法怎么退

1、面对用友T3财务软件中客户非法退货的情况，通过以下步骤妥善处理问题：首先，明确退货原因，是因产品瑕疵还是客户自身改变需求。此点将有助于问题的解决。然后，回顾与客户的销售合同或协议，以了解退货政策、流程及可能涉及的费用。接着，与客户进行沟通，基于退货原因，寻求解决方案。

2、在处理用友T3软件显示“该客户已被锁定”的问题时，首先需进行系统管理的异常任务清除操作。确保你的业务操作必须保持开启状态，以便后续步骤的顺利进行。接着，进入系统管理界面，找到并点击“试图”，然后在弹出的选项中选择“清除异常任务”。

3、因为你所用的会计科目设置了客户辅助核算，如果不需要可以取消（前提是这个科目没有被使用过）取消方法是进入基础档案-财务-会计科目，找到该科目双击，把右边客户往来的勾去掉。

用友ERP采购退货怎么处理?

1、第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。另，一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”，可咨询内部较老的业务人员。

2、进入系统后，点击“采购发票”按钮，进入采购发票界面。此时，需要选择发票类型。如果涉及退货，应选择“普通发票（红字）”，反之则选择普通发票。接下来，输入发票号信息。完成输入后，点击“选单”按钮，进入采购入库单选择界面。在此界面，筛选出需要生成发票的入库单。

3、在用友U8系统中，操作红字的采购入库单以进行退库操作，具体步骤如下：首先，确认您使用的是哪个版本的U8系统，尽管大部分版本都支持红字或蓝字入库单的处理，本文将提供一般性的操作指引。红字入库单的处理与蓝字入库单相反，主要作用为冲减原入库记录，相当于进行退货或退库操作。

4、一般来说，所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商，因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思，这要根据你们的流程说明去分析。