本文目录一览：

• 1、如何在用友里录入采购入库
• 2、用友U8中采购入库单怎么录入
• 3、用友录入采购专用发票并保存
• 4、用友u8红字入库单怎么填写
• 5、u8采购入库单保存

如何在用友里录入采购入库

1、在用友U8中，采购入库单的录入流程需在采购管理模块进行。具体步骤包括：首先，通过整体流程了解录入采购入库单（或红字入库单）、生成采购发票（或红字发票）、进行采购结算、结算形成存货成本、采购付款和付款核销以及供应商转账，最后进行月末结账。

2、在用友U8系统中，进行采购入库单的录入是一项重要的工作流程。用户需进入采购管理模块，点击“采购入库单”进入录入界面，选择需要增加的采购入库单或红字采购入库单。根据实际情况，录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，确保每项数据准确无误，然后保存。

3、在用友U8系统中录入采购入库单，是一个系统化的操作流程。首先，你需要登录到用友U8系统，然后进入采购管理模块。接着，在采购管理模块中，找到并点击“采购入库单”按钮，这样就能进入采购入库单的录入界面了。在采购入库单录入界面，你需要填写一系列信息。

4、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

5、首先，登录U8系统，转入供应链管理模块。接着，从菜单中选择采购管理，进入采购管理界面。在界面中，找到并点击采购入库选项，进入采购入库单页面。在页面上，点击新建单据按钮，创建红字采购入库单。填写单据基本信息时，务必选择红字采购入库标识。

6、进入用友系统，点击左下角的“业务工作”选项。选择供应链--库存管理--入库业务--采购入库单或其它入库单。点击左上角的“增加”，系统自动生成入库单号与日期，接着输入仓库、入库类别、业务类型等信息。输入存货名称并用“F2”查询，最后填写数量、含税金额与倒推单价。

用友U8中采购入库单怎么录入

1、在用友U8中，采购入库单的录入流程需在采购管理模块进行。具体步骤包括：首先，通过整体流程了解录入采购入库单（或红字入库单）、生成采购发票（或红字发票）、进行采购结算、结算形成存货成本、采购付款和付款核销以及供应商转账，最后进行月末结账。

2、在用友U8系统中录入采购入库单，是一个系统化的操作流程。首先，你需要登录到用友U8系统，然后进入采购管理模块。接着，在采购管理模块中，找到并点击“采购入库单”按钮，这样就能进入采购入库单的录入界面了。在采购入库单录入界面，你需要填写一系列信息。

3、在用友U8系统中，进行采购入库单的录入是一项重要的工作流程。用户需进入采购管理模块，点击“采购入库单”进入录入界面，选择需要增加的采购入库单或红字采购入库单。根据实际情况，录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，确保每项数据准确无误，然后保存。

4、首先，登录U8系统，转入供应链管理模块。接着，从菜单中选择采购管理，进入采购管理界面。在界面中，找到并点击采购入库选项，进入采购入库单页面。在页面上，点击新建单据按钮，创建红字采购入库单。填写单据基本信息时，务必选择红字采购入库标识。

用友录入采购专用发票并保存

用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。生成采购入库单。点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

在用友U8系统中录入增值税专用发票，需要进入系统的采购管理或销售管理模块，具体根据发票类型选择。找到发票管理功能，选择增值税专用发票选项，然后点击新增按钮开始录入。

用友u8红字入库单怎么填写

1、首先，登录U8系统，转入供应链管理模块。接着，从菜单中选择采购管理，进入采购管理界面。在界面中，找到并点击采购入库选项，进入采购入库单页面。在页面上，点击新建单据按钮，创建红字采购入库单。填写单据基本信息时，务必选择红字采购入库标识。

2、操作步骤如下：首先，登录用友U8系统并切换至库存模块，找到需要冲红的采购入库单。确保你已经进入了正确的模块和单据类型。接着，对选中的采购入库单进行生成操作。在生成界面中，系统通常会提供一个选项，允许用户选择单据的类型，即红字或蓝字。选择红字单，意味着你将执行冲减入库的操作。

3、在用友U8中，采购入库单的录入流程需在采购管理模块进行。具体步骤包括：首先，通过整体流程了解录入采购入库单（或红字入库单）、生成采购发票（或红字发票）、进行采购结算、结算形成存货成本、采购付款和付款核销以及供应商转账，最后进行月末结账。

u8采购入库单保存

1、（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

2、填写完所有必要信息后，检查一遍，确认无误后，点击“保存”按钮，将这份采购入库单保存至系统中。如果需要，你也可以选择点击“打印”按钮，将采购入库单打印出来，方便日后查阅或存档。需要注意的是，采购入库单的录入需要根据实际情况进行。

3、在采购入库单页面，填写数量时，系统会自动保留四位小数。如需手动输入，可直接输入四位小数。完成填写后，保存并提交采购入库单，系统将保留四位小数。注意，确保当前使用的是支持四位小数保留的U8系统版本，较旧版本可能无法执行此设置。