本文目录一览：

• 1、用友T3的总账怎么进行客户往来两清操作
• 2、用友辅助核算里包括:部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核...
• 3、用友如何设置客户往来科目
• 4、用友T3怎样设置客户往来科目
• 5、用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做
• 6、用友软件怎样进行手工往来核销

用友T3的总账怎么进行客户往来两清操作

首先，点击主界面的“基础设置”选项。 接着，从下拉菜单中选择“财务”。 在财务菜单下，你将看到一系列的选项，点击其中的“-”号。 在弹出的二级菜单中，双击选择“1122应收账款”科目。 进入“1122应收账款”科目后，勾选需要进行两清操作的客户往来账。

首先，启动用友T3软件，依次选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算。当客户还款时，需填制一张涉及应收账款的凭证，并选择客户“客户A”。

首先，你需要进入“基础设置”菜单，然后点击“财务”选项，在此之下找到并点击“会计科目”。在会计科目列表中找到“1131应收账款”，双击打开该科目页面，勾选“客户往来”辅助核算选项。其次，你需要进入“总账”菜单，选择“设置”选项卡下的“期初余额”。

最后一步是确保客户往来账款的及时清理。点击“客户往来两清”按钮，选择“1131应收账款”作为科目，并进一步选择具体的客户。这一操作可以帮助我们及时了解客户的账款情况，确保账款的及时回收。通过以上步骤，我们可以有效地设置和管理客户往来科目，确保财务数据的准确性和完整性，提高企业的财务管理效率。

在用友系统中，设置客户往来科目需要按以下步骤操作：首先，进入“基础设置”，然后选择“财务”中的“会计科目”，找到并双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”作为辅助核算项目。

接下来，你需要在“总账”-“设置”-“期初余额”的菜单下，再次双击打开“1131应收账款”科目，然后根据实际情况输入相应的客户往来期初余额。这些期初数据对于后续的财务分析至关重要，因此务必准确无误。当完成上述设置后，如果需要进行客户往来两清操作，只需点击“客户往来两清”按钮。

用友辅助核算里包括:部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核...

供应商往来科目则包括应付账款、其他应付款单位和预付账款等，主要用于记录企业与供应商之间的经济往来，便于追踪供应商欠款情况。项目核算涵盖收入类、成本和费用科目，不仅仅局限于公司的经营项目，还可以用于核算经办人、材料、商品等其他需要核算的内容。

五大辅助核算主要涵盖部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算以及项目核算五个方面。其中，管理费用等涉及按部门分类的科目通常使用部门核算。而其他应收款和其他应付款在涉及单位与个人之间业务往来时，则采用个人核算。应收账款、预收账款和应收票据在进行客户详细核算时则使用客户核算。

五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算。一般情况下，需要按部门进行详细的分类核算的科目使用部门核算如管理费用等；其他应收款和其他应付款在涉及到单位对个人的业务往来进使用个人核算；应收账款、预收账款和应收票据在涉及到对客户情况进行详细核算时使用客户核算。

辅助核算能帮我们更快速地对资产等进行管理，如客户往来，如果不增加辅助核算，那么往来的明细账会体现所有客户业务，而增加客户往来，可以系统地看到每家客户业务便于对账。举个例子：如果的客户比较多的话，如果不采用辅助核算的话，就得在某一个科目下建好多的二级明细。

用友如何设置客户往来科目

1、在用友系统中，设置客户往来科目需要按以下步骤操作：首先，进入“基础设置”，然后选择“财务”中的“会计科目”，找到并双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”作为辅助核算项目。

2、首先，你需要进入“基础设置”菜单，然后点击“财务”选项，在此之下找到并点击“会计科目”。在会计科目列表中找到“1131应收账款”，双击打开该科目页面，勾选“客户往来”辅助核算选项。其次，你需要进入“总账”菜单，选择“设置”选项卡下的“期初余额”。

3、在用友系统中，要设置客户往来科目，首先需要进入“基础设置”-“财务”-“会计科目”的菜单。在这里，找到并双击打开“1131应收账款”科目，然后在该科目设置中勾选“客户往来”辅助核算，这一步骤将为客户往来管理打下基础。

用友T3怎样设置客户往来科目

在用友T3系统中，设置客户往来科目的步骤如下：首先，你需要进入“基础设置”菜单，然后点击“财务”选项，在此之下找到并点击“会计科目”。在会计科目列表中找到“1131应收账款”，双击打开该科目页面，勾选“客户往来”辅助核算选项。其次，你需要进入“总账”菜单，选择“设置”选项卡下的“期初余额”。

在用友T3系统中，为了准确记录和管理客户往来账款，我们需要进行以下设置。首先，进入系统后，我们需要点击“基础设置”，随后选择“财务”下的“会计科目”，找到并双击“1131应收账款”科目。在打开的窗口中，勾选“客户往来”这一辅助核算选项，以便系统能够识别并管理与客户之间的账款往来。

首先，启动用友T3软件，依次选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算。当客户还款时，需填制一张涉及应收账款的凭证，并选择客户“客户A”。

首先，在基础档案的财务模块中找到“应收账款”科目。双击该科目，然后在右侧选择“客户往来”。对于需要挂接辅助核算的科目，这一操作步骤是通用的。在设置中，选择“按结算客户分类”查询，这样就能看到每个客户的“期初余额”。这种做法在小企业的日常操作中特别实用，因为它简化了核算和账目审查的过程。

首先我们打开供应链—存货核算—初始设置—科目设置，可以看到存货科目和存货对方科目。先对存货科目进行设置，注意设置两个重要的地方即可。进行存货科目的相关设置。在设置存货对方科目时，还要对收发类别进行设置。收发类别的设置如下图，收发类别可以根据需要设置，设置几个常用的就可以。

用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做

1、首先，启动用友T3软件，依次选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算。当客户还款时，需填制一张涉及应收账款的凭证，并选择客户“客户A”。

2、首先，点击主界面的“基础设置”选项。 接着，从下拉菜单中选择“财务”。 在财务菜单下，你将看到一系列的选项，点击其中的“-”号。 在弹出的二级菜单中，双击选择“1122应收账款”科目。 进入“1122应收账款”科目后，勾选需要进行两清操作的客户往来账。

3、首先，你需要进入“基础设置”菜单，然后点击“财务”选项，在此之下找到并点击“会计科目”。在会计科目列表中找到“1131应收账款”，双击打开该科目页面，勾选“客户往来”辅助核算选项。其次，你需要进入“总账”菜单，选择“设置”选项卡下的“期初余额”。

4、最后一步是确保客户往来账款的及时清理。点击“客户往来两清”按钮，选择“1131应收账款”作为科目，并进一步选择具体的客户。这一操作可以帮助我们及时了解客户的账款情况，确保账款的及时回收。通过以上步骤，我们可以有效地设置和管理客户往来科目，确保财务数据的准确性和完整性，提高企业的财务管理效率。

5、当业务比较少的时候没有进行两清感觉不出有什么来，但当往来业务较多，为了及时了解应收款的结算情况和未达账情况就需要进行两清，这倒不是为了体现出用友的什么操作，而是为了应收账和未达账的管理而设定的。

6、往来两清主要包括客户往来两清和供应商往来两清，及时进行往来两清可以了解企业结算情况及未达账的情况。例如应收账款、应付账款、等往来科目设置客户或供应商往来辅助核算后需要在往来管理中进行往来两清。往来两清会影响账龄分析和总账年结时往来科目按明细结转。

用友软件怎样进行手工往来核销

1、在用友软件中进行手工往来核销，可以通过两种方式进行。首先一种方式是直接在收款单上操作。点击表头右侧的核销按钮，会直接跳转至核销过滤条件界面。此时无需指定客户档案，直接确定并进入核销界面。录入收款单和应收单本次结算的金额后，保存即可完成核销。另一种方式是选择手工核销。

2、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。

3、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。

4、在使用用友T+系统进行收款单与销售发票核销时，有几种不同的操作方式可以选择。一种简便的方法是直接在收款单的表头部分找到并点击核销按钮。这样可以直接进入核销条件设置界面，在这里不需要指定客户档案，确定条件后即可进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额并保存，即可完成核销过程。