本文目录一览：

• 1、用友常用的快捷键是什么
• 2、用友凭证录入错了怎么解决
• 3、用友u8v10反记账怎么用
• 4、用友软件年中发现期初数据录入错误,如何修改呢
• 5、用友中应收系统里,收款单录入时客户名称录错了,4月份的账,本月要怎么...

用友常用的快捷键是什么

用友软件的常用快捷键 U9系列软件快捷键 F5键：快速查找功能。在输入相关字段时，按下F5可以快速搜索并定位到相关记录。 Ctrl+N键：新建记录功能。在需要添加新的数据项时，使用此快捷键可以快速打开新建界面。 Ctrl+C和Ctrl+V键：复制粘贴功能。复制和粘贴操作能加快数据处理速度。

用友软件常见快捷键 Ctrl+N：新建记录或文档。在进行数据录入或文档编辑时，这个快捷键可以快速启动新的记录或文档。 Ctrl+C和Ctrl+V：复制和粘贴功能。这两个快捷键在所有的文本编辑软件中都有应用，但在用友软件中，它们可以实现在不同模块或窗口间的数据复制和粘贴。

用友U8 1版本中，快捷键的运用极大提升了工作效率。F1键调用在线帮助，F2则用于参照光标所在字段的相关信息。F3键可启动查询条件窗口，帮助用户快速定位所需信息。F5键用于新增凭证或单据，F6键则用来保存单据、凭证或账表格式。F7键显示会计日历，F8键用于成批修改。F9键则直接调出计算器功能。

在用友软件中，Ctrl+S是一个常用的快捷键组合，其作用主要是保存当前的工作内容或更改。详细解释如下： Ctrl+S的通用功能 在许多软件或操作系统中，Ctrl+S通常被用作保存的快捷键。

用友ctrl加F6是保存快捷键。当用户在使用用友软件时，经常需要处理各种数据和操作，这时快捷键可以帮助用户更快速、便捷地完成某些操作。Ctrl+F6这一组合键在用友软件中就被定义为保存的快捷键。详细解释： Ctrl键与F6键的组合功能：在计算机操作中，Ctrl键常常与功能键组合使用，以快速实现特定功能。

用友凭证录入错了怎么解决

第一种情况：如果您在制单后发现凭证有误，可以先点击总账-添置凭证选择做错的凭证，然后点击制单键出现的下拉框中选择“作废凭证”并点击，凭证上会出现“作废”二字。再次点击制单，选择整理凭证并选择相应的月份点击确定，会生成作废凭证表。

面对用友T3系统中的记账凭证录入错误，正确的处理方法是按照流程逆向操作，进行反结账、反记账，以及对审核和凭证进行修正。在操作过程中需保持谨慎，确保系统数据的完整性和准确性。最后，确保所有流程已正确完成，避免问题的再次发生。

其次，如果错误发生在以前的期间，建议采用补充凭证法或红字冲销法进行修改。补充凭证法适用于需要增加或减少某些会计项目的情况，通过创建新的凭证来补充原凭证的不足。而红字冲销法则适用于错误金额较大或需要完全撤销原凭证的情况，通过冲销原凭证并重新生成正确的凭证来修正错误。

总之，处理凭证录入错误需要细致和谨慎。对于当月发现的错误，直接修改是可行的解决方案。而对于次月发现的上月错误，则通过创建红字凭证进行冲销，以维护财务数据的准确性和合规性。在所有情况下，确保与财务团队合作，以遵循适当的会计准则和内部流程。

- 系统将显示“作废凭证表”，点击“全选”并确定，系统询问是否整理断号，选择“是”以彻底删除凭证。这样，凭证便被成功更正。第二种情况出现在已经结账后发现错误：- 首先，进入软件的“总账”菜单，找到并点击“月末结账”功能。- 在结账界面，选择需要反结账的月份并按下Ctrl+Shift+F6键。

在用友T6凭证录入过程中，若不慎输入错误的摘要，通过以下步骤轻松修正：启动用友T6凭证系统，锁定需更正的凭证。点击摘要栏，将光标置于错误摘要文本上。使用键盘快捷键Backspace或Delete清除错误信息。重新键入准确摘要，并确认更改，保存修改。至此，完成用友T6凭证摘要的调整。

用友u8v10反记账怎么用

1、首先，您需要登录U8V10系统，进入财务管理模块。这是进行所有财务操作的基础界面。其次，您需要找到需要反记账的凭证。这一步可以通过凭证号、日期等信息进行筛选，确保找到正确的凭证。接下来，点击凭证号进入凭证录入界面。

2、首先，你需要登录到U8V10系统并进入财务管理模块。这里，你可以看到所有与财务相关的操作。接着，你需要找到需要进行反记账处理的凭证。你可以根据凭证号、日期或者其他相关信息进行筛选，以便快速定位。一旦找到目标凭证，点击凭证号进入凭证录入界面。在界面的右上角，你会看到一个名为“反记账”的按钮。

3、反结账操作的具体步骤如下：首先，用户需要进入财务管理模块，选择需要反结账的凭证号和日期，然后点击反结账按钮进行操作。在执行反结账操作时，务必仔细核对凭证号和日期，以防操作错误导致财务数据混乱。

4、对于反结账操作，用户首先需要进入财务管理模块，随后选择具体需要反结账的凭证号与日期。选择完成后，点击反结账按钮，即可完成这一操作。需要注意的是，反结账操作可能会影响到后续的财务数据，因此在进行操作前，务必要仔细核对相关信息，确保操作的准确性和合法性。

5、在用友U8V10系统中，反结账和反记账操作需要格外小心。反结账操作涉及的是对已结账的财务数据进行回溯，确保在操作前对相关凭证号和日期进行准确无误的选择，这一步骤不可轻视。反结账的具体步骤包括进入财务管理模块，找到相应的凭证号和日期，随后点击反结账按钮。

用友软件年中发现期初数据录入错误,如何修改呢

在遇到这种情况时，建议采取一种解决方案，即在发现错误的月份，执行一笔调整分录。例如，假设您现在发现总账中的期初应收账款误挂到了另一个客户名下。调整步骤如下：首先确认期初应将款项记入XX客户账户，但实际却误挂给了其他客户。

首先，重要的是要认识到一旦财务软件的期初数据被使用，通常是不允许修改的。因此，如果你在之后的月份发现了期初余额的错误，你不能直接返回并调整期初数据。为了解决这个问题，建议在你发现错误的那个月份，做一笔调整分录。

首先，您需要登录到用友财务软件，并选择相应的账套。接着，定位需要修改期初余额的科目或账户。这可以通过输入科目编号、名称，或是在账户余额表中直接查找该科目来实现。然后，进入该科目或账户的详细信息页面。通常，您可以双击科目或账户名称，或者点击相关的按钮来进入。

在进行期初余额调整前，确保所有数据正确无误。如需删除期初余额，应先删除相关辅助核算对象的期初余额，再进行目标期初余额的调整。这一步骤确保了数据的逻辑性与一致性，避免因删除操作引发的系统冲突。

在这种情况下，推荐采用单据调整的方法来更正。对于数量问题，您可以创建其他出库或入库单，以调整原本的单据，确保库存数量的正确性。同时，如果涉及到金额的错误，可以生成出库调整单或入库调整单，以修正金额问题。通过这种方式，可以保持系统的连贯性，同时确保库存数据的准确性。

用友中应收系统里,收款单录入时客户名称录错了,4月份的账,本月要怎么...

1、进入系统，找到制单页面，确保在未结账记账的状态。若已进行结账记账操作，则需先执行反结账、反记账操作，使得单据恢复至初始状态。重新审视并修正客户名称信息，确认无误后保存修改。此步骤需细心，确保客户名称正确无误，避免再次错误。完成客户名称修正后，继续向下进行记账和结账流程。

2、打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。从“应收款管理”进入，收款单据处理---收款单据审核，在”收款单查询条件“中选择已审核，已制单。最后确定。

3、在用友U8应收应付系统中，冲销制单是一个重要的操作，主要用于纠正错误或调整不准确的记录。若付款单的客户名称存在错误，可以通过录入一张负向的其他应付单来解决。确保输入的其他应付单金额与错误付款单金额相等，并且方向相反，即如果错误付款单是借方，则其他应付单应为贷方。

4、只录入收款单，可以在收款单界面选择供应商点删除此收款单 收款并且核销了。