本文目录一览：

• 1、用友T1商贸通怎么回到月初状态或删除当天的数据
• 2、用友u8保管出库单做错了,已经生成凭证怎么红字冲了?
• 3、用友T3红冲凭证怎么做
• 4、用友冲销凭证什么意思
• 5、用友u8采购暂估红冲怎么处理
• 6、跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...

用友T1商贸通怎么回到月初状态或删除当天的数据

1、在使用用友T1商贸通时，如果单据已经过账，无法直接删除，但可以在信息中心的经营历程中找到已过账的单据并点击“红冲”。红冲意味着作废，需要先作废出库类单据，再作废进货类单据。若需删除当天的数据，则只能红冲当天的所有单据。若拥有所需日期的备份，也可以恢复到之前的备份状态。

2、单据过账后不能删除，但可以在 信息中心 经营历程 中找到已经过账的单据，然后点击“红冲”。红冲就是作废，先作废出库类单据后作废进货类单据。如果要删除当天的数据，就只能红冲当天的所有单据。如果有昨天的备份，可以恢复昨天的备份。

3、首先，重要的是要认识到一旦财务软件的期初数据被使用，通常是不允许修改的。因此，如果你在之后的月份发现了期初余额的错误，你不能直接返回并调整期初数据。为了解决这个问题，建议在你发现错误的那个月份，做一笔调整分录。

4、检查是否安装了数据库，可以通过“开始—程序/所有程序—启动”中查看是否有服务管理器，也可以通过“开始—控制面板—添加/删除程序”中查看是否有Microsoft SQL Server相关项。若没有表示未安装数据库。

用友u8保管出库单做错了,已经生成凭证怎么红字冲了?

1、冲销机制是用友U8系统中的一种特殊处理方式，它会自动生成一张红字凭证来抵消之前已生成的蓝字凭证。这一过程一旦执行便不可逆，因此不能直接删除操作记录。不过，用户可以在生成凭证时重新生成一张蓝字凭证，以抵消之前的冲销凭证。

2、具体操作时，操作人员会根据错误的单据内容，录入一个相对应的红字单据，该单据的金额是负数，这样就可以冲抵掉原先错误的单据。通过这种方式，可以确保账务的准确性，并反映真实的业务情况。这种操作在处理财务错误时非常常见，也是用友U8软件中的一种标准业务流程。

3、先做一个正确的篮字产成品入库单（正确的），再做一张红字的和原来错误的信息一致，然后红字和蓝字分别起凭证。红字的是冲销错误的那张，并起凭证保证业务和财务一致，先起一张蓝字正确的是怕你红字会造成零出库不能录入。蓝字也一样起凭证就改过来了。

用友T3红冲凭证怎么做

第一种方法是在凭证中输入金额后，直接按下“-”键，系统会自动帮助生成一张红字冲销凭证。这种方法操作简便，但要求原凭证的金额必须为正数。第二种方法则更为灵活，可以通过点击“制单--冲销凭证”进入红冲凭证录入界面，手动录入需要冲销的凭证信息。

在用友T3系统中，生成红冲凭证有多种途径。一种简便的方法是在凭证输入界面，直接输入需要冲销的金额，然后按下“-”键，系统将自动创建一张红字冲销凭证。这种方式简单快捷，适用于临时性或小范围的冲销需求。另一种方法则需要更细致的操作。首先，你需要点击“制单”菜单下的“冲销凭证”选项。

如果错入账借贷科目是资产类或负债类，不设及损益，直接做一红字调整凭证即可，但注意如果是应收账款和其他应收款或存货，牵设坏账准备或存货跌价准备，一样要做以前年度损益调整。

方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

用友冲销凭证什么意思

1、冲销凭证，是指用友财务软件中的一种特殊凭证，用于对之前已经录入的错误凭证进行红冲处理，即冲减原来凭证的余额或发生额。详细解释如下： 冲销凭证的作用 在用友财务软件中，当企业发生某些财务业务并录入凭证后，如果发现凭证有误或需要调整，不能直接删除原凭证。这时，冲销凭证就起到了关键作用。

2、用友冲销凭证是指用友财务软件中的一种凭证处理方式，用于对之前录入的凭证进行红冲处理，即冲销已录入的凭证。详细解释如下：用友冲销凭证的具体含义 在用友财务软件中，冲销凭证是一种特殊的处理方式，用于处理企业日常财务操作中的错误或需要调整的凭证。

3、冲销凭证的定义：冲销凭证，简而言之，就是用一个反向的凭证去抵销原有的凭证。比如，如果之前录入了一个支出凭证，现在要修改或取消这个凭证，就可以通过录入一个等额的相反方向的支出凭证来实现冲销。这样，原有的凭证就会被抵销掉，相当于被取消或修改了。

4、用友冲销凭证是指用友财务软件中的一种特殊凭证，用于对之前错误的凭证进行冲销处理。详细解释如下：在用友财务软件中，冲销凭证是一种重要的操作，用于处理会计分录中的错误或需要调整的凭证。当企业发现某个凭证存在错误或者需要修改时，不能直接修改原凭证，这时就需要用到冲销凭证。

用友u8采购暂估红冲怎么处理

1、首先，打开用友U8采购系统，进入“采购管理”模块，然后选择“采购单据”界面。在“采购单据”界面中，找到需要处理的暂估单据，比如暂估收货单或暂估入库单，双击打开该单据。接着，在打开的单据详情界面中，点击“红冲”按钮，系统将自动生成一个红冲单据。

2、处理用友U8采购暂估时，需注意以下几点。当月的发票如果已经到达，且入库单已经记账，则可以直接与入库单进行结算，无需暂估处理。但若入库单记账后才进行结算，在存货暂估处理中会有相应的记录，可以不生成红蓝回冲单，直接在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。

3、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。

4、确保账务处理符合实际业务情况。如果后续发现暂估金额与实际不符，应及时调整，进行红冲处理，确保财务报表的准确性。红冲处理一般在发现暂估金额不准确时进行，会计分录如下：借：原材料 -400 贷：应付账款——采购部 -400 通过上述步骤，你可以确保成本的准确性，同时保持账面数据的及时更新。

跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...

1、如果错入账借贷科目是资产类或负债类，不设及损益，直接做一红字调整凭证即可，但注意如果是应收账款和其他应收款或存货，牵设坏账准备或存货跌价准备，一样要做以前年度损益调整。

2、以2012年12月31日的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2012年4月份，并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字；以2012年4月份的日期登录系统，修改错误的凭证。

3、已出报表和纳税申报的下月采用项红冲订正法更正。未出报表和纳税申报的：电脑账已记账的依次：反记账-取消审核-更正-审核 手工帐已经过账的更正凭证，划线更正账簿相关记录。