1、在解决用友初级电算化软件中中国银行对账单锁定问题时，可以按照以下步骤操作。首先，进入系统管理界面。然后，使用admin账号进行注册登录。接着，在界面中选择视图选项，找到清除单据锁定的功能。点击清除锁定按钮后，系统会提示操作成功。
2、，如一楼所述，可以解决。2，不行重启机器。（这个用友维护手册上没有提，但有些时候非得重启下不可，不知道为什么！）3，在数据库中改表。
3、)安装过其他盗版财务软件，SA密码被篡改。这种情况可联系专业人员重新对SA密码置空。如果用户自己处理，最简单的方式是参照我们的教程，对SQL SERVER数据库进行完全卸载，然后再重新安装。3)没有安装数据库。参照我们的教程，完全卸载用友软件，安装数据库，然后再安装用友软件即可。
4、会计电算化提高了会计数据处理的时效性和准确性，提高了会计核算的水平和质量，减轻了会计人员的劳动强度。(1)减轻了会计人员的劳动强度，提高了工作效率；(2)缩短了会计数据处理的周期，提高了会计数据的时效性；(3)提高了会计数据处理的正确性和规范性。
5、以上步骤结束后，可运行用友光盘中的环境检测工具，对系统环境做进一步检测。如不通过，可再次检查并修复系统环境，直到安装环境完全通过检测。安装会计电算化通用教学软件文件夹中的安装程序。安装过程也是向导式操作，非常人性化。服务器的连接。
因此，正确的顺序是出纳签字、主管签字、审核凭证、记账、对账，最后结账。遵循这一流程不仅有助于提高财务工作的效率，还能确保财务数据的准确性，为企业的健康发展提供坚实的支持。
会计年度工作流程 日常工作时间：新手会计需了解标准工作时间为8：0018：00，下午4点后是与同事或上级沟通较佳时段。 月末工作：每月25日至30日，统计财务数据，准备计提、结账等。月末最后两天工作量大，需合理安排时间。 月初报表与报税：每月1日至5日，准备并提交财务报表和税务报告。
现金收付流程 收现流程：根据会计开具的收据收款，检查金额正确性后签字并盖章，登记流水账并传递至相应岗位制证。 付现流程：包括费用报销、人工费及福利费发放等，需审核凭证、签名、付款并登记相关账目。 现金存取与保管：按用款计划提取现金，妥善保管，及时盘点确保库存现金在限额内，注意资金安全。
审核报销单据：审核各类报销单据，确认其真实性、合法性，并检查签字是否齐全。凭证录入：将审核通过的报销单据及其他财务凭证录入财务系统，确保数据的准确性和完整性。月底核对与报表填写：每月月底，核对各类凭证，确保无误后填写财务报表，与会计部门保持一致。
记账：这是会计的日常工作之一，包括审核原始凭证、编制记账凭证和记录经济业务。对账：会计需要定期核对资金收入与支出，以及资金与款项的一致性，确保账实相符。结账：在月末或期末，会计需要进行结账操作，结算本期或本月的开支，并进行付款与结转。
及时与往来单位进行对账，如与出纳核对现金账与银行存款等。费用分析与预警：月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超出当月预算的费用，提请各部门关注。财务报表出具：月末及时出具财务报表，为管理层提供决策支持。其他工作：承办经理或主管交办的其他与费用会计相关的工作。
四方财务软件、用友和金蝶等财务软件的做账流程大致相似，可以分为以下几个步骤：首先，录入记账企业的基本信息，包括企业名称、地址、联系方式等，这些信息对于后续的会计处理至关重要。其次，确定适用的企业会计制度和会计科目，以及次、建账日期和会计期间。这些设定直接影响到账目的处理方式和最终报表的生成。
做账流程概括：新建账套 登录系统管理，注册系统管理员账户。 选择“系统管理”下的“账套”，进行建立操作。 设置账套号、名称、路径和会计期间等信息。 输入单位信息并选择核算类型。 设置基础信息，包括科目编码长度。 配置权限，增加操作员并设置密码。
初始化总账系统并建立账户 - 登录系统管理：双击“系统管理”图标，选择“系统”下的“注册”，输入用户名“admin”，进入系统管理操作界面。- 添加操作员：在“权限”菜单下选择“操作员”，进入操作员管理界面，输入操作员编号、姓名、密码以新增操作员。
系统初始建账 - 启动系统管理模块，完成用户注册，并进入系统管理操作界面。- 在“账套”选项中选择“新建”，并遵循创建账套向导的步骤。- 输入账套相关信息，包括账套号、名称以及启用的会计期间等。- 设定单位基本信息，包括单位全称和简称等。- 确定核算类型，比如企业性质和所属行业等。
总帐系统初始建帐 - 建帐：双击“系统管理”图标，选择“系统”下的“注册”，输入用户名“admin”，进入系统管理操作界面。- 增加操作员：在“权限”下选择“操作员”，进入操作员管理界面，增加操作员编号、姓名、密码。
进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。
1、使用用友T6财务软件进行应付账款审核生成凭证的步骤如下：首先，在登录系统后，点击左侧菜单中的“应付款管理”选项，进入相应的业务处理界面。接着，在应付款管理界面中，点击“过滤”按钮，设置条件筛选出未审核的应付账单，确认筛选条件后，点击“确定”按钮，对所选应付账单进行审核操作。
2、首先需要完成采购和销售单据的填写。如果有发票，应将其录入采购或销售模块，并完成与单据的结算（如果涉及费用分摊）。完成这些步骤后，直接进行结账操作。在库存模块中，审核并结账你的采购和销售单据。随后，在存货核算模块进行记账。单据生成的凭证将被导入到总账中。
3、填制收款单（款项类型选择“应收款”），此单据生成凭证：借：银行存款/现金 贷：应收账款；此时在没有进行核销处理的情况下，你这两笔业务，最后如果不考虑中间科目的话，你看到的凭证是：借：银行存款/现金 贷：主营业务收入。
4、若是单到回冲，那么你结算成本处理时会自动产生上月暂估入库单的红字回冲单，若是月初回冲，则是上月结账时自动生成了红字回冲单。然后你在存货核算-生成凭证-红字回冲单，就会找到上月暂估的入库单，然后生成凭证即借：原材料 红字 贷：暂估应付款 红字。这就冲掉了上月的暂估业务了。
方法1：根据加密狗号，在畅捷通产品防伪查询界面，查看软件版本有没有安装错误 方法查看加密狗有没有被识别，按照以下方法分析加密狗是否识别 a、加密狗分四种种颜色，选中“我的电脑”右键--“管理”--“设备管理器”。
在使用用友软件时，我遇到了一个棘手的问题，当我尝试删除已使用的账套时，系统总是显示有客户正在使用该账套，从而无法执行删除操作。为了解决这个问题，我首先确保做好了数据备份，以防在操作过程中发生数据丢失。接着，我让所有使用该账套的用户都正常退出系统，确保没有任何人在后台运行相关的软件程序。
明确答案 当用友软件打开出现乱码时，可能是由于字符编码不匹配或软件设置问题导致的。详细解释 字符编码不匹配：在计算机中，文本信息是通过字符编码进行表示的。如果用友软件在处理数据时使用的字符编码与实际数据的编码不一致，就会导致乱码的出现。
供应链管理与需求预测问题 当用友的存货量不足时，首要问题可能出现在供应链的管理上。企业可能没有准确预测产品或服务的需求增长，导致采购和库存管理出现偏差。如果需求预测不准确，企业可能无法及时补充存货，从而导致存货短缺。
用友软件无法打开可能有多种原因。详细解释： 技术故障或软件缺陷 用友软件可能由于自身存在的技术故障或软件缺陷导致无法打开。在这种情况下，可能是软件内部程序出现了错误，需要更新或修复。这可能是由于软件版本过旧，或者是与操作系统存在兼容性问题。
1、在使用用友U8进行银行对账时，若遇到自动对账的情况，单位日记账显示空白，而银行对账单显示有内容的情况，可以采取以下步骤进行解决： 首先，检查银行总账科目是否存在漏记账目。 其次，审查记账凭证，确认是否有遗漏的记账事项。
2、一是双方或一方记账有错误；二是存在未达账项；银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式，自动对账是自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志， 并视为已达账项，对于在两清栏未写上两清符号的记录，系统则视其为未达账项。
3、有可能是漏记了，还有就是可能没有及时获取银行的对账单。
4、因系统管理员（admin)只给你分配了银行对账单的录入权限，也就是说你的权限不够。 因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。针对你补充的问题，我认为你可能是在之前已经应用核销功能，将地部分的日记账核销了。
5、银行对账的时候，单位日记账没有显示的账务是部分收款的资金，单位还没收到银行的回单，尚未进行账务处理，所以单位的日记账中没有显示。快去银行拿回单做账务处理吧。
6、银行存款日记账的核对方式是通过将本单位银行存款日记账的账簿记录与开户银行的对账单逐笔进行比对，以查明银行存款的实际数额。 财务人员应确保在清查日前所有银行存款的收付业务都已登记入账，并对发生的错账、漏账及时进行更正，然后与银行的对账单逐笔进行核对。
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