本文目录一览：

• 1、用友财务软件记账时出现站点互斥怎么办
• 2、用友U8反结账反记账反审核操作方法
• 3、如何弃审凭证
• 4、用友票据弃审什么意思
• 5、用友弃审是什么意思

用友财务软件记账时出现站点互斥怎么办

首先，可以尝试让正在进行操作的其他用户退出系统，这将解除互斥状态。其次，如果是系统管理员权限，可以通过系统管理界面强制注销互斥用户。如果不确定是哪个用户导致了互斥，可以将所有用户都注销，但这需要谨慎操作，以免影响其他用户的正常工作。

例如，您审核完凭证后尝试弃审，同时另一用户正在进行记账操作。为解决这一问题，可以考虑以下两种方法：要求其他用户暂时退出系统。由系统管理员进入系统管理界面，注销互斥用户（如果不确定具体是哪位用户，可以选择所有用户）。这两种方法都能有效解决因用户操作冲突导致的系统保护措施失效问题。

在执行恢复记账操作的过程中，务必确保其他互斥站点的控制台操作已经完成，避免因冲突导致的问题。如果在恢复过程中遇到错误，可以尝试重启软件或联系用友的技术支持团队寻求帮助。通过遵循上述步骤，用户可以顺利恢复记账前互斥站点的状态，确保财务数据的准确性和完整性。

用友U8反结账反记账反审核操作方法

1、首先，进入结账界面，选择需要反结账的月份。接着，按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6（部分键盘可能需要加上Fn键），然后输入系统登录密码（这里以demo账号为例，密码默认为DEMO）。一旦输入正确，点击确定，系统会提示反结账操作成功。此时，界面中“是否结账”的“Y”标志会消失。

2、打开结账界面，并选择需要进行反结账的月份。 使用快捷键Ctrl+Shift+F6（根据键盘的不同，可能需要使用Fn键）来执行反结账功能。此时，系统会提示输入密码，以DEMO用户为例，默认密码是DEMO。 完成密码输入后，结账状态将被撤销，已结账的标识会消失，此时即可进行凭证的修改。

3、在用友ERP-U8系统中，取消结账的操作步骤如下：首先点击总账，然后进入期末功能，接着选择结账选项，选定最后一个已结账的月份，使用Ctrl+Shift+F6组合键进行取消操作。如果需要多次取消，可以重复此操作，系统会有提示。

4、首先，反结账是指将系统状态恢复至上月结账前的状态。具体操作方法是在结账界面选择需要反结账的月份（通常为上个月），然后按下快捷键SHIFT+CTRL+F6，即可回到上月结账前的状态。其次，反记账是指将凭证恢复到记账前的状态。具体操作方法是在对账界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能。

如何弃审凭证

1、在用友通系统中，若需弃审凭证，首先确保当前用户具备审核凭证的权限。具体步骤如下：登录系统后，切换至审核该凭证的操作员身份，找到并点击审核凭证的图标。随后，在弹出的界面中，输入希望取消审核的凭证编号，并点击确认按钮，系统将显示出包含该编号的凭证列表。

2、在【总账】-【填制凭证】界面，找到已经审核的凭证，点击表头【弃审】按钮；在【总账】-【凭证管理】中，查询条件选择需要弃审的凭证，在查询结果中点击【弃审】按钮。

3、首先，用户应登录到软件的【总账】-【填制凭证】界面。在这里，用户可以查看所有凭证信息。找到需要取消审核的凭证后，点击该凭证的表头【弃审】按钮，即可完成操作。值得注意的是，取消审核与取消签字的流程相似，其主要区别在于点击的按钮不同。

4、畅捷通T+系统中，弃审已生成凭证的操作步骤如下：首先，使用具备弃审权限的账号进入系统。通常，账套主管或持有相应权限的操作员可以执行此操作。接着，进入“总账”模块，并选择“凭证管理”界面。在凭证管理界面中，查找并选取需要弃审的凭证。点击界面上的“弃审”按钮后，系统会弹出确认窗口。

5、具体步骤如下：在总账模块中找到弃审凭证的功能，点击进入后，输入需要弃审的凭证号，然后点击确定。完成这一操作后，系统会提示凭证已被弃审。接着，返回到U8应收系统的凭证查询界面，利用搜索功能，输入刚才弃审的凭证号，进行查找。找到对应的凭证后，可以进行删除操作。

用友票据弃审什么意思

用友票据弃审是指在使用用友财务软件的票据处理过程中，对已经审核过的票据进行撤销审核的操作。接下来详细解释用友票据弃审的概念和操作流程。在用友财务软件中，票据管理是财务管理的重要环节之一。在票据管理流程中，审核是一个关键步骤，它确保了票据的合规性和准确性。

应收管理》应收票据审核》查出这个发票，弃审即可。前提条件：发票未制单、未做核销等后续操作。

像这种由单据审核生成的单据，首先要把凭证弃审做废，在收款单据审核中弃审这个收款单，再打开原来的票据，弃审就可以了。

用友弃审是什么意思

1、用友弃审是指在使用用友软件时取消审核的操作。在用友软件中，审核是一项重要的操作过程，它可以确保数据的准确性和完整性。在某些情况下，当数据录入错误或需要修改时，用户可能需要进行弃审操作，即取消之前的审核。这样做的目的是为了让数据回到未审核的状态，以便进行修改或更正。

2、用友票据弃审是指在使用用友财务软件的票据处理过程中，对已经审核过的票据进行撤销审核的操作。接下来详细解释用友票据弃审的概念和操作流程。在用友财务软件中，票据管理是财务管理的重要环节之一。在票据管理流程中，审核是一个关键步骤，它确保了票据的合规性和准确性。

3、操作用友T+畅捷通生产加工单弃审，遵循以下步骤：首先登录系统，进入畅捷通模块。接着在菜单栏选择“生产”-“生产加工单”，打开加工单列表页面。在列表中选择需要弃审的加工单，点击“查看”按钮进入详情。

4、首先我们要把这张收款单弃审，但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系，点击”确定“，把收款单关闭。然后返回业务导航，点击应收款管理，点击其他处理。点击其他处理下的取消操作。弹出取消操作条件对话框，输入这张收款单对应的日期，点击”确定“。