蓝色字体在用友里单据模板中代表着必填项，意味着在保存单据时，这些蓝色字体后面的内容是必须填写的。不过，并不是所有的内容都需要手动输入，比如在发货单中，可以参考销售订单进行自动生成。这样，相关信息如业务类型、客户和销售类型等可以自动带过来。对于没有自动带过来的信息，用户需要手动录入。
蓝字回冲单，是针对采购业务来说的，采购业务有几种情况，采购货物当月验收入库但没收到发票没有进行采购结算，当月此入库单记账系统认为此单据是采购入库单( 暂估)记账，下月如果收到发票与该采购入库单结算，存货核算模块里进行结算成本处理后，系统就生成了蓝字回冲单(结算)。
冲掉明细账中的入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额记入明细账。进行结算成本处理时产生报销蓝字的回冲单。企业的存货包括下列三种类型的有形资产：在正常经营过程中存储以备出售的存货。这是指企业在正常的过程中处于待销状态的各种物品，如工业企业的库存产成品及商品流通企业的库存商品。
在用友财务软件中，日常财务处理涉及多种交易记录。在某些情况下，由于操作失误或业务变化，可能需要修改或调整已录入的交易信息。这时，就可以采用红蓝字回充的方式来进行调整。具体操作中，红字代表负数值，一般用于表示减少或支出退款等；蓝字则代表正数值，表示正常的增加或收入。
在用友U8财务软件中，蓝字冲回单是一种特殊的冲销操作方式。它主要用于企业在需要取消之前发票记录的情况下，通过在原始凭证上进行调整，来实现对错误或不正确的交易记录进行修正。具体而言，蓝字冲销意味着企业需要在新的凭证上记录冲销后的发票信息，以替代或取消原有的错误或不准确的记录。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
填写单据、登记帐本要规范、认真，帐面要整洁，做到不见实物不上账，单与物不相符不上账，要保证帐物相符，入账要及时准确，按要求登记分类明细帐。 严格遵守入账、结账、出库程序、制度，所有外送货物不得由采购直接支付，上帐时要严把关。 部门领料单一周一汇总，上交财务部，报以核算成本。
在用友U8系统中，为了灵活处理这种情况，特别设计了金额字段显示方式切换功能。通过这一功能，用户可以根据实际需要，将金额字段的显示方式在红蓝字之间进行切换。这一功能的操作相对简单，用户只需在相关界面找到金额字段，通过点击或选择相关选项即可实现切换。
在用友U8系统中，进行借方红字变动，首先需进入会计凭证录入界面，并找到目标凭证。随后，点击相应凭证，进入修改页面。页面中，注意借方金额栏，若当前金额呈红色，表示以负号“-”开头，代表负数金额。为更改此红字，需删除负号，输入正确金额。例如，如原本借方金额为-1000元，应更改为正数，即1000元。
修改U8记账凭证借方红字方法：只需在借方金额栏输入“－”，即转换为红字。比如“借：银行存款”，正常输入为借方蓝字；若需修改为红字，操作为“借：财务费用”，在借方输入数字前先按减号“－”键，表示负数，输入数字后即显示为红字。
在用友U8系统中，无论是哪个版本，都可以进行红字或蓝字的入库单操作。通常情况下，正向操作使用蓝字入库单。如果你已经启用了采购和库存模块，采购入库单应当在库存模块中生成，而不是直接在采购模块中录入。
操作步骤如下：首先，登录用友U8系统并切换至库存模块，找到需要冲红的采购入库单。确保你已经进入了正确的模块和单据类型。接着，对选中的采购入库单进行生成操作。在生成界面中，系统通常会提供一个选项，允许用户选择单据的类型，即红字或蓝字。选择红字单，意味着你将执行冲减入库的操作。
在用友系统中处理出库单时，若需要输入负数数量，应首先关注单据右上方的“红字、蓝字”两个选项。通常情况下，系统默认设置为蓝字，即正数数量和金额。为输入负数数量和金额，用户需在创建新单据前，通过选择“红字”选项来改变默认设置。
首先，可能是因为在生产过程中，发现之前出库的材料存在问题，需要被退回至仓库。这可能是质量、规格不符或是生产计划变动导致的。其次，系统或操作错误也可能导致出库单出现负数。比如，误操作导致多出库了材料，或是系统计算错误，将应出库的材料误记为负数。
第一步：回到 2 月处理材料出库单据 以具有 2 月操作权限的用户身份登录用友 U8 系统。进入 “库存管理” 模块，找到 “材料出库单” 相关操作界面。查询 2 月未整单记账的材料出库单据。
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