本文目录一览：

• 1、新手用用友怎么做凭证
• 2、用友财务云友报账怎么做
• 3、用友u8预借差旅费怎么做凭证
• 4、用友G版u8附件库没有启用怎样启用了
• 5、用友T3销售收款是在出纳通模块制单还是核销制单
• 6、用友软件怎样给凭证添加附件

新手用用友怎么做凭证

启动用友软件并选择“凭证”菜单。 点击“新增凭证”，输入凭证类型、日期与编号。 使用“科目”按钮，输入会计科目及金额。 如需附件，使用“附件”按钮上传相关文件。 完成信息填写后，确认无误点击“保存”，妥善保管凭证。

首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。

第一步：总账--填制凭证--选择制单菜单。在软件主界面找到并点击“总账”选项，进入总账模块。选择“填制凭证”，点击“选择制单菜单”。第二步：生成常用凭证。通常在进行某类业务时，需要填制相同或类似的凭证。此时可以利用软件的“生成常用凭证”功能，加快工作进度。

进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”，按照操作提示“前进”，最后过账“完成”。过账完毕后，需结转当期损益，点击“账务处理”中的“结转损益”。进入结转损益，按照操作提示“前进”，到最后结转损益“完成”。“完成”后生产损益凭证号，即可点击“确定”。

用友财务云友报账怎么做

1、使用用友财务云友报账的步骤如下：首先，登录用友财务云平台，从菜单中选择友报账模块。接着，进入友报账模块后，点击新增报销单按钮，填写报销单相关细节，如报销人、日期、类型等。添加报销明细时，需包括费用类别、金额与备注信息。若有附件，可点击上传附件按钮，将文件加入系统。

2、是的友报账是用友云财务服务旗下智能报账服务，面向企业全员提供涵盖申请、报账、审批、支付、结算以及服务预订、数据报告全流程的智能报账服务，友报账为用友提供面向全员的一站式互联网报账服务，打通与滴滴、携程的在线完整报账流程。

3、用友软件的作用包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能。

4、更进一步，友报账作为U8 Cloud的重要补充，提供一站式互联网报账服务，通过自动化场景识别与ERP无缝集成，降低运营成本，提升员工报账体验。U8 Cloud与友报账的结合，通过移动应用和实时数据服务，实现了财务流程的简化和移动化，为企业创造更高的运营效率和员工满意度。

5、友财务软件备份数据步骤如下：点击用友T3财务软件系统管理：点击系统下面的注册 用系统管理员admin进行登录，初始密码为空。点击帐套-备份 选择要备份的帐套，然后点击确认 选择备份文件存放的位置，然后确定 提示硬盘备份完毕，备份完成。

用友u8预借差旅费怎么做凭证

1、录入凭证信息：打开用友U8的财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面中，选择借贷方科目和金额。对于预借差旅费，通常借方科目为其他应收款-员工借款，贷方科目为库存现金或银行存款。填写摘要和附件：在凭证录入界面中，填写凭证摘要，以说明该笔交易的具体内容。

2、在用友U8中，处理预借差旅费的凭证通常包括多个步骤。首先，打开财务管理模块，选择凭证录入功能。在凭证录入界面，选择借贷方科目和金额。预借差旅费通常的借贷科目为其他应收款-员工借款和库存现金或银行存款。接着，填写凭证摘要，以便详细记录交易内容。

3、在用友v8系统中处理员工预借差旅费，首先需要填写记账凭证。具体步骤如下：借方账户为“其他应收款－某某人”，贷方账户为“银行存款”或“库存现金”。预借费用时，借方账户为“其他应收款－某某人”，贷方账户为“银行存款”或“库存现金”。

4、一般建议到年底，做过年结后再调整。现在也可以采取如下方法，举例说明，（请谨慎操作）例：“其它应收款”科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。公司老板就想知道，哪个员工有多少差旅费没有归还。

5、原始凭证的种类 外来原始凭证 外来原始凭证是指同外部单位发生经济往来关系时，从外部单位取得的原始凭证。如购货时取得的发货票、付款时所取得的收据等。自制原始凭证 (1)一次凭证，是指凭证的填制手续是一次完成的，用以记录一项或若干项同类性质经济业务的原始凭证。

用友G版u8附件库没有启用怎样启用了

1、这两个必须是已启动的。如果没启动就右击启动就可以了。

2、如果没有做账的情况下，可以在U8基础设置-系统启用-重新启用就可以了。如果真是空帐套，建议直接建立，并启用模块。

3、解决方案1：总结一下：如果刚启用没用使用也没有结过账的话，可以直接在“基础设置”——“基础信息”——“模块启用”中进行取消启用；如果已经使用或者结过账的话，需要通过后台将其反启用。

4、有，启动系统管理—登录系统管理—点击“开始”、“程序”。“用友ERP-U8”、“企业应用平台”打开登录对话框，登陆企业应用平台，在企业应用平台中，单击“设置”、“基本信息”“系统启用选项”，打开系统启用对话框。启用“总账”设置启用日期。

5、可以的。这里以U811版本为准，U8其他版本操作类似。首先以账套主管登录到U8，如图下，登录后软件左下角有三个选项，分别是业务工作，基础设置，系统服务。点开基础设置-基本信息-系统启用，就会跳出系统启用对话框，再把需要启用的固定资产打上勾就可以了。

6、有2种方式。8系统启用有2种方式，一个是硬盘启动，一个是U盘启动。用友U8是一款被誉为中国ERP普及旗舰的ERP软件，用友erp-u8破解版拥有多项国内第多项独创技术是一款具有世界水准的中端管理软件。用友ERP-U8(8。

用友T3销售收款是在出纳通模块制单还是核销制单

1、在用友T3财务管理系统中，销售收款的制单操作主要在“出纳通”模块进行。具体操作步骤如下：首先，登录到用友T3财务管理系统，然后点击界面中的“财务”菜单，在下拉选项中选择“收付款管理”，最后点击“出纳通制单”进入制单界面。在出纳通制单界面中，可以新建一个制单，输入一个编号以及相关的单据摘要。

2、用友T3销售收款流程通常在出纳通模块制单。为了在用友T3中执行销售收款制单操作，请遵循以下步骤。首先，登录到用友T3财务管理系统，然后点击界面左侧菜单栏中的“财务”选项。在展开的菜单中找到并点击“收付款管理”按钮。进入“收付款管理”页面后，请点击“出纳通制单”选项。

3、T3可以使用出纳通（8叫出纳管理），这个是独立的小软件，可以和会计对账。平时个做个的 月末对账就行了。如果为了减少工作量 出纳有一定会计基础 出纳通可以生成凭证到总账或者从总账引入凭证记录到日记账。

4、至少应该给出纳公共目录管理的所有权限，总账下所有查账的权限，出纳签字的权限，然后有关银行和现金的所有权限，其他权限视出纳做的事情而定，比如有的单位工资表由出纳造，这样就应该给工资权限，但不管怎样，不能给出纳过多的权限，以防万一。

5、用友T3财务通普及版出纳通是专为出纳人员设计的高效工具。它提供全面的现金与银行业务处理，通过自动化核对数据，形成银行余额调节表，提供日记账及其他财务账表查询，帮助出纳人员高效完成日常任务。工具集成了票据通，支持支票管理薄方式。

6、使用模块不同。T3标准版支持的模块有：总账、报表、工资管理、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、生产、核算、票据通、出纳通、老板通。普及版功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块。人员规模不同。

用友软件怎样给凭证添加附件

可以直接在填制凭证的界面给凭证添加附件。依次点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”按钮，在填制凭证界面点击“附件”按钮，在附加管理器中点击“上传”按钮，选择相应的路径和文件后点击“确定”可进行上传，上传成功后上传的文件会依次增加在附件管理器的列表中。

在用友软件录入凭证时，若需添加辅助项，首先在凭证的顶部摘要或项目栏输入“辅助项”或“辅助核算”字样。接着，点击该栏旁的辅助项对话框，会弹出一个新窗口供选择辅助核算的科目。在该窗口中，从列表中选取所需的科目，完成选择后，点击窗口底部的确定按钮。

启动用友软件并选择“凭证”菜单。 点击“新增凭证”，输入凭证类型、日期与编号。 使用“科目”按钮，输入会计科目及金额。 如需附件，使用“附件”按钮上传相关文件。 完成信息填写后，确认无误点击“保存”，妥善保管凭证。