本文目录一览：

• 1、用友t6提示目前尚有未开票的发货单,但在批量生成发票中没有
• 2、用友u8发票如何改采购专用发票开票日期
• 3、用友开票软件都是什么
• 4、用友销售开票,自动生单和手工录入有什么不同?
• 5、增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品
• 6、用友U8里怎么录入增值税专用发票

用友t6提示目前尚有未开票的发货单,但在批量生成发票中没有

1、在销售管理模块中根据发生的业务填制发货单，必须先对发货单进行审核后，才可以在批量生成发票中找到哦。

2、如果进入开票管理里开出这两张发票后，你想再开，就没有了，或者说根本就开不出了，因为发货单列表中已经没有这张发货单了。这样，你可以在开票模块里，增加时，输入这个客户，再过滤，就能看出还没有开票的发货单。

3、个人、企业类侵权投诉 违法有害信息，请在下方选择后提交 类别 色情低俗 涉嫌违法犯罪 时政信息不实 垃圾广告 低质灌水 我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

4、发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号，无法流转成专用发票” 原因分析：客户档案中没有录入相应的税号、开户银行和银行账号等。问题解点击“基础设置”--“往来单位”--“客户档案”，双击打开该客户档案，在“基本”菜单页填入税号、开户银行和银行账号等内容，保存。重新生成专业发票即可。

用友u8发票如何改采购专用发票开票日期

1、这是不能修改的。用友U8开发票步骤：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

2、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

3、一般是月底统一核算销售成本，按月加权平均。当月开的票，1号和31号开的成本是一样的，根据存货采购先进先出。今年要是开去年的发票，开票之前如果你今年采购了，而且单价与去年不同，自动结转的话会影响成本单价，可以选择手工结转。

4、解决：将系统日期更改为新年度日期。 问题二：因某些原因，客户需要同时做新旧两个年度的业务处理，即旧年度数据不能进行结账，而新年度的业务又需要及时录入，如何解决？ 说明：年度结转的步骤是分为两大部分。

5、库存启用时库存启用日期之前的发货单有对应的库存启用日期之后的出库单，必须将此类出库单删除，并在库存启用日期之前生成这些出库单，然后在启用库存系统。库存启用时用户必须先审核库存启用日期之前的先开票、未审发票，否则，库存系统不能启用。

6、)单击“文件”菜单下的“另存为”，文件名改为2012年报表(如“2012资产负债表”)。3)在数据状态下，单击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度报表表页删除，并保存。 用友U8的年末结转规则 U8采购结转规则：采购结转，需要结转下年的单据。 请购单，未关闭的单据，同时结转审批流信息。

用友开票软件都是什么

用友开票软件主要包括用友U8票据管理模块、用友财务云开票软件和用友T+财务开票模块等。用友U8票据管理模块是一款集成在用友U8系统中的开票软件，主要用于企业开票管理。它支持多种票据类型，如增值税专用发票、普通发票等，并具备开票流程管理功能，可自动化处理开票业务，提高开票效率。

在普及版的基础上，用友票据通专业版扩展了其票据处理功能，新增了出纳工作模块。配合全新的用户界面设计，使得票据数据在账务模块中实时同步展示，提高了工作效率。在账务管理方面，软件具备独立的日记账管理功能，支持通过多种渠道添加日记账记录。它能实现月末银行对账，并自动生成余额调节表。

用友财务开票软件：用友是一家知名的企业管理软件提供商，其财务开票软件功能强大，操作简便。它可以帮助企业快速开票，并进行发票管理，提高企业的财务效率。金税开票软件：金税开票软件是一款集合了多种开票功能的软件系统。

品牌：用友畅捷通出品，汇聚用友31年的财税品质，安全有保障。 软件亮点： 发票稽核、税务风险检测、售后服务以及增值服务领先于其它三款。 有待改进： 操作指引不够细化、一键报税的省份较少。

用友销售开票,自动生单和手工录入有什么不同?

第1种情况是生单方式开立发票，这样在系统中会进行上下游单据的联查，符合作业规范，建议日后以此种方式做单。当然第2种情况以手工方式开立发票，虽然在实务上可以操作，但无法对上下游单据进行衔接，缺乏系统的关联性，不建议这样做。

销售出库单可以由销售发货单自动生成，有可以由自己手工生成。在销售模块中---选项中有是否由销售模块生成销售发货单打上勾，在审核发货单的时候系统就自动审查销售出库单。楼主你可以去测试下。如果你不希望系统自动审核，可以在库存模块点新增销售出库单选择生单--选择对应的发货单生成销售出库单。

先开票，系统会自动生成销售发货单，如果你设置的是库存生成出库单，则不会自动产生出库单，否则发票开完审核就会自动有出库单。

销售的设置选项里有：销售业务是否必有订单。可以自己选择是否必录订单。如果不是必有订单，那么发货单可以自己手工填制，同样有效。

增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品

呵呵，在用友中销售——销售选项——业务选项中选择 是否保存防伪税控自动保存发票功能，并设置输出路径。然后通过金穗软件的接口倒入进去。

首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员，先由系统管理员在系统管理里建立。输入密码，系统管理员在系统里建立初始密码，需要修改时在修改密码。选择套账，注意如果有多个账套时，不要选错账套。

第一步，下载用友U871的安装包。您可以从用友官方网站或其他可信渠道获取安装包。下载完成后，解压缩安装包到指定文件夹。第二步，运行安装程序。双击解压后的文件夹中的安装程序，开始安装过程。根据提示，选择安装路径和组件，一般建议选择默认设置。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至应付款管理，然后选择凭证处理，接着点击生成凭证的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。

首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后再登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。登录进来之后，在左侧经典树形栏选择财务会计--应收款管理--收款处理--收款单据录入，并点击“收款单据录入”。

用友U8在发货单生成发票这个环节，如果选择了“专用发票”，则必须完善自己和往来单位的资料（名称，税号（即统一信用代码）、地址电话，开户行，账户）。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理，修改账套信息 来填录。客户资料在基础设置—往来单位—客户/供应商 填录完善。