本文目录一览：

• 1、在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...
• 2、用友软件中的采购手工结算如何操作
• 3、用友erp系统介绍
• 4、用友财务软件采购入库单如何录入?
• 5、用友ERP—U8采购管理系统初始设置

在用友采购系统中,怎样处理这几笔业务,需要具体操作流程!!多谢_百度知...

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

2、业务继续处理：记账只是日常财务工作的一部分，完成记账后，还需要继续处理其他业务，如采购、销售、库存管理等。用友U8系统可以帮助企业实现业务流程的自动化和一体化，提高工作效率。

3、在做受订单时要填入与客户商谈好的成交价格，后来做采购单，然后做进货单最后做出库单，这样流程作完就结案了(进项发票也开过来了，并做入系统) 这时客户要求成交价格下调，受订单有变化，该怎么重新做呢？？ 烦啊，如果程序正常我还可以应付，就是中间出现问题，我就不知道该怎么处理了 大家帮帮忙啊。

4、根据查询相关公开信息显示，采购系统：负责采购流程的发起和管理，负责确定采购计划，比较供应商报价，发布采购订单，审核收货，处理索赔投诉和采购统计等。付款系统：负责审核付款，发放付款，支付审核，付款预算等。

用友软件中的采购手工结算如何操作

1、手工结算主要是指在用友软件中，不依赖系统的自动匹配功能，而是由人工手动完成结算操作。例如，在采购销售业务中，当某些账目或单据不适合自动结算时，用户需要手动介入，根据实际的业务情况，进行对账、确认收款或付款等操作。这种结算方式更加灵活，能够适应一些特殊的业务场景。

2、用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。

3、点采购菜单---采购结算---手工结算---选择日期等确认---选择需要结算的入库单和发票点确认---结算。取消结算 点采购菜单---采购结算---结算单明细列表---选择日期确认---双击需要取消结算的结算单据，点删除。

4、我一般是这样操作的： 在“采购管理”界面，完成“采购发票”、“运费发票”的填制后，只进行“保存”、“现付”（赊购的可不进行“现付”操作）的操作，不进行“结算”的操作（这与只结算采购发票不同）； 在“采购管理”-“业务”-“采购结算”-“手工结算”中进行结算。

5、我一般是这样操作的：在“采购管理”界面，完成“采购发票”、“运费发票”的填制后，只进行“保存”、“现付”（赊购的可不进行“现付”操作）的操作，不进行“结算”的操作（这与只结算采购发票不同）；在“采购管理”-“业务”-“采购结算”-“手工结算”中进行结算。

用友erp系统介绍

1、用友ERP系统是由用友软件股份有限公司开发和提供的企业资源管理系统。该系统涵盖了企业各个部门的核心功能，包括财务管理、采购管理、销售管理、库存管理、生产管理、人力资源管理等。

2、用友ERP U8是一款企业资源计划系统。用友ERP U8是用友公司开发的一款综合性的企业管理软件，它涵盖了企业运营管理的各个方面。以下是详细解释：ERP U8的基本定义 用友ERP U8是一个集成的企业管理解决方案，它旨在帮助企业实现业务流程的优化和管理效率的提升。

3、用友ERP系统是由用友软件股份有限公司开发的。用友软件是中国领先的企业管理软件和云服务提供商之一，成立于1988年，总部位于北京。用友ERP系统采用了自家研发的技术和开发工具，以满足企业管理需求为目标。

用友财务软件采购入库单如何录入?

1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。进入系统后，点开供应链下拉菜单 在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。

2、用友t6增加仓库：点击软件，进入【库存管理】－日常业务－入库－采购入库单，点击界面左上角增加，对采购入库单进行录入，采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3、（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

用友ERP—U8采购管理系统初始设置

系统启用 - 用户需在“系统启用”菜单中选择已安装的系统，勾选后确认启用日期和启用人。- 系统管理员和账套主管有权限启用系统。 编码方案 - 用户通过“编码方案”功能设置各类档案的编码级次和长度，如科目编码、客户分类编码等。

这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单，选择“自建工厂”。

大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。