本文目录一览：

• 1、用友单据锁定的解除
• 2、如何取消采购结算
• 3、用友u8中已经复核的单据怎么删除掉?
• 4、用友销售出库单此单据不是库存生成的怎么删除
• 5、用友财务软件中怎么删除销售专用发票
• 6、用友软件的销售发票去那里删除

用友单据锁定的解除

具体步骤如下：首先打开系统管理界面，进入视图选项，然后选择清除单据锁定功能。接着，需要删除工作站的所有锁定记录。这一步非常重要，确保所有相关记录都被清除。之后，根据需要解除锁定的单据类型进行选择。最后，确认选择后点击删除，系统将自动解除相关单据的锁定状态。

点击视图选项，进入系统视图管理页面，找到清除单据锁定的功能。这个功能允许我们清理系统中累积的锁定状态，确保每个工作站的锁定记录都能得到清除。接下去，选择“删除工作站的所有锁定”选项，系统会清除所有工作站的锁定信息，为了解除锁定状态做准备。然后，锁定解除的最后一步是针对性地处理特定的锁定单据。

首先，登录到系统管理界面。用户名为“admin”，初始密码为空，但请记得在使用后修改密码以确保账户安全。在系统管理界面中，您将看到一个显示被锁定单据信息的对话框。请仔细查看，确认锁定单据的详细信息。接下来，只需选中需要解除锁定的单据，点击确定按钮即可。

登录用友T3系统。 进入相关单据管理界面。 在单据列表中，找到被锁定的单据。 根据系统提示或操作帮助，进行解锁操作。通常，这可能涉及到确认、删除或重新提交等操作。 完成解锁后，单据状态将恢复正常。

首先，我们需要登录系统管理模块。默认情况下，用户名为admin，密码为空，但你可以根据实际情况进行修改。进入系统管理后，会弹出一个对话框，其中显示了被锁定的单据信息。你需要在该对话框中找到被锁定的单据，并选中它。完成单据选择后，点击确定按钮，系统将会解除锁定状态，使你能够继续进行凭证操作。

如何取消采购结算

1、在处理采购结算的过程中，如果需要取消结算，可以按照以下步骤操作。首先，若要取消审核，可以直接在采购发票页面点击“弃复”按钮。这一步操作将取消之前的审核状态，使流程回到初始状态。其次，如果需要取消结算，可以在“采购”菜单中找到“采购结算”选项，接着进入“结算单明细列表”。

2、点击采购单进入详细页面，找到结算相关的操作选项，通常会有一个“取消结算”的按钮。点击此按钮，系统会提示你确认取消结算的决定。确认后，系统会自动解除采购结算，采购单的状态将恢复为未结算状态。第三步，取消采购单的审核。在采购模块中，找到待审核的采购单。

3、采购入库单一旦标记为已结算，即表示该入库单与对应的采购发票已完成对账（结算）。如需对入库单进行修改，首先应取消结算。然而，取消结算前需确认是否已生成凭证，采购系统是否已完成结账等条件，若无其他相关操作，直接取消结算即可。在取消结算时，应确保当前操作未对账单或采购流程造成任何潜在影响。

用友u8中已经复核的单据怎么删除掉?

1、用友中已经复核的单据想要删除，提示该单据已做过后续处理，不能弃审，可能的几个原因如下：该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。

2、具体操作步骤如下：进入用友软件系统，找到相应的采购模块，点击采购入库单，找到需要删除的那张错误的收货单。若版本支持直接删除，则直接删除即可。若不支持直接删除，那么需要先取消核销，再进行删除。取消核销的步骤一般是：点击单据名称，进入单据详情页面，找到核销信息，点击取消核销按钮，确认取消核销。

3、打开｜固定资产｜处理｜界面双击“凭证查询”选项，出现“凭证查询”对话框。查询并选择你要删除的凭证，单击删除后，返回｜总账｜凭证｜填制凭证界面｜制单菜单｜整理凭证｜把在固定资产模块中删除的凭证整理一下。此时，系统中由固定资产卡片生成的凭证就彻底删除了。

4、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态，如果否，请反记账并取消审核。在填制凭证的功能中查找到该记账凭证。在凭证页面顶端菜单中点击“制单”，再单击下拉菜单中“作废/恢复”，给凭证标记上“作废”字样。

5、点击其他处理下的取消操作。弹出取消操作条件对话框，输入这张收款单对应的日期，点击”确定“。双击字母“Y”的位置，然后点击上面的“确定”按扭，这一步操作就完成了。打开想要修改或删除的收款单，点击上方的“弃审”，点击“是”。

用友销售出库单此单据不是库存生成的怎么删除

销售出库单提示不是由库存系统生成的时候，如果销售出库单已审核是可以正常删除的，核算管理系统选择“凭证－购销单据凭证列表”，删除该出库凭证，总账系统进入“填制凭证”，选择“制单－整理凭证”，删除核算管理系统以作废凭证，核算管理系统选择“核算－取消单据记账”，取消该销售出库单记账。

是说出库单吗，销售系统发货单审核自动生成的出库单，弃审发货单就删除了。

取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。操作方法：打开核算模块，选择菜单中“核算”——》“凭证”，选择：“购销单据凭证列表”、“客户往来凭证列表”和“供应商往来凭证列表”，选择过滤条件，然后选中相关凭证，按“删除”就可以。

用友通中的销售出库单怎么删除核算管理系统选择“凭证-购销单据凭证列表”，删除该出库凭证。总账系统进入“填制凭证”，选择“制单-整理凭证”点击删除。或者核算管理系统选择“凭证－购销单据凭证列表”，删除该出库凭证。

用友财务软件中怎么删除销售专用发票

如果你的销售专用发票在应收模块里面已经审核过了，应该先到应收模块里面弃审单据：在应收模块里面的应收单据审核里面找到这张单据，点击弃审就可以了。若是没有在应收模块里面审核，直接在销售管理模块里面直接在销售专用发票里面定位这张发票，然后弃复，删除就可以了。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

在凭证操作区域，会看到一个带有箭头的删除图标，点击该图标。随后，一个确认删除的弹窗会弹出，点击确认按钮即可完成凭证的删除。若需要作废凭证，步骤略有不同。首先同样打开用友U8软件，进入供应链模块下的财务核算部分。然后，进入凭证列表，选择你想要作废的月份，点击确定。

在用友U8财务软件中，删除和作废凭证的操作步骤如下。首先启动用友软件，然后进入供应链下的财务核算部分，通过双击打开。进入后，选择凭证列表选项，这里可以看到每个月的凭证记录。点击你想要删除的月份，确认后就能看到该月份的所有凭证。接着，从凭证列表中找到你需要删除的具体凭证号，单击选择它。

总账系统进入“填制凭证”，选择“制单－整理凭证”，删除核算管理系统以作废凭证，核算管理系统选择“核算－取消单据记账”，取消该销售出库单记账。如果出库单未审核，需要库存管理系统“销售出库单生成/审核”功能中先“弃审”后“删除”该销售出库单。

联系用友技术支持团队，确保您的U8软件是最新版本，并获取必要的系统更新或补丁。 登录到用友U8系统，在左侧菜单栏选择“财务会计”→“应收款管理”→“收款处理”→“收款单据录入”，然后点击“收款单据录入”以开始录入新的收款单。 点击工具栏上的“增加”按钮来创建新的收款单。

用友软件的销售发票去那里删除

1、打开电脑里的用友软件，点击界面左侧快捷菜单栏里“填制发票”界面，找到需要删除的发票，再点击发票上方快捷菜单里的的作废选项进行发票作废即可。

2、从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。在点击取消以后，即可实现用删除删除发票了。

3、在系统内删除。在总帐系统中取消这张单据生成凭证的记帐和审核。在应付系统的凭证查询中删除这张单据生成的凭证。你要到应付单审核里面取消这张单据的审核。在应付单中找到单据，删除。如果没有生成凭证，直接完成4步即可。

4、首先填制凭证【填制凭证】—【增加】—填制——【保存】其次用友删除已保存的销售专用发票需要修改凭证【查询】—修改——【保存】最后删除凭证【填制凭证】。

5、如果你的销售专用发票在应收模块里面已经审核过了，应该先到应收模块里面弃审单据：在应收模块里面的应收单据审核里面找到这张单据，点击弃审就可以了。若是没有在应收模块里面审核，直接在销售管理模块里面直接在销售专用发票里面定位这张发票，然后弃复，删除就可以了。