本文目录一览：

• 1、用友U8操作教程:[33]填制收款凭证
• 2、财务系统用友T3结算方式。这个结算方式是指什么
• 3、用友软件的收款单怎么填制
• 4、用友怎样设置凭证类别
• 5、用友u8单据设计在哪里

用友U8操作教程:[33]填制收款凭证

首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。（进入方式详见本系列第32篇经验）点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能对空白凭证进行填制。

首先打开U8软件并登录，进入业务工作界面后选择“财务会计”选项。接着，在财务工作界面中点击“总账”选项。点击“凭证”后选择“填制凭证”，进行新增操作。随后，在总账界面点击“设置”，找到并点击“选项”。在弹出的窗口中，找到“凭证”设置项，选择“系统编号”，并确认。

接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。完成这些步骤后，点击“保存”、“审核”、“核销”。在接下来的页面中，通过双击收款单与付款单的金额，系统会自动计算并生成相应的凭证，最后点击“保存”完成操作。

财务系统用友T3结算方式。这个结算方式是指什么

在财务系统中，用友T3所涉及的结算方式主要是银行结算方式。银行结算方式作为企业之间进行资金流转的重要手段，其具体形式多种多样。以下是一些常见的银行结算方式：首先，银行汇票是银行签发的，由收款人向付款人提示付款的票据，付款人在收到汇票后，可以将汇票送至银行进行兑付，实现资金的即时转移。

财务系统中，结算方式是处理公司日常交易的重要部分。在总账系统、采购管理和销售管理模块中，都能找到结算方式的相关设置。具体来说，结算方式主要用于记录和处理交易款项的支付与收取。了解并正确设置结算方式对于保证财务数据的准确性和完整性至关重要。

在使用财务系统时，结算方式是一个关键设置。它通常涉及总账系统、采购管理和销售管理等多个模块。在总账系统的凭证填制过程中，结算方式是必不可少的配置。同样，在进行采购或销售活动的付款和收款结算时，也需要选择或设置相应的结算方式。

用友T3的结算方式主要包括在线结算和离线结算两种方式。在线结算方式 在线结算方式适用于与供应链伙伴的即时交易处理，通过网络技术实现交易数据的实时传输和结算。这种方式下，交易双方通过用友T3系统实时确认订单、发货、收货等信息，并据此进行实时对账和结算。

用友软件的收款单怎么填制

在操作用友软件填写收款单时，首先点击“增加”按钮，即开始录入新的收款单信息。在表格的上方区域，自动生成四项基本信息：单据编号、日期、汇率、币种，无需手动输入。接着，在“客户”栏的下拉选项中，选择相应的客户信息。

在用友会计电算化软件中填写收款单的过程相对直接，步骤清晰。首先，点击“增加”按钮，开始输入收款单信息。所有需要填写的内容均位于表格的顶部。在自动生成的四项中，包括单据编号、日期、汇率与币种。客户栏设有备选项，选择相应的客户。结算方式栏同样提供备选项，包括网银、现金、支票与商业承兑汇票等。

登录用友U8系统后，首先导航至“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入”。在“付款单据录入”页面中，选择“收款单”，点击“增加”按钮。接着，从下拉菜单中选择“供应商”和“结算方式”，输入具体的收款金额，并将款项类型设置为“预付款”。

首先，登录到用友T3财务管理系统，然后点击界面中的“财务”菜单，在下拉选项中选择“收付款管理”，最后点击“出纳通制单”进入制单界面。在出纳通制单界面中，可以新建一个制单，输入一个编号以及相关的单据摘要。

点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能对空白凭证进行填制。当点击“增加”后，凭证类型会自动选择为上一张凭证的类型，当没有任何凭证时，默认选择为“收款凭证”。对于其他类型的凭证，则需要点击如图“…”按钮进行切换，后续经验将会讲解操作。

用友怎样设置凭证类别

1、登录用友财务软件，并进入“基础设置”模块。在该模块中，需要找到并点击“财务”选项，然后选择“凭证类别”。 选择凭证类别后，系统会弹出“凭证类别预置”对话框。在这个对话框中，你可以根据企业的实际需求情况来选择不同的凭证类别，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

2、登录用友T3财务系统，随后在系统菜单中选择“财务-会计凭证”。 点击“基础资料”，在下拉菜单中选择“凭证类别”。 在进入的“凭证类别”界面中，点击右上角的“新建”按钮。 在新建凭证类别页面中，需要填写凭证类别编号、凭证类别名称及货币类型等信息。

3、在用友T3系统中，设置凭证类别的步骤如下：首先，进入“基础设置”——“财务”菜单，然后点击“凭证类别”。接着，系统会弹出“凭证类别预置”对话框。对于大多数工业企业来说，选择“收付转”凭证类型是常见的。依据企业的具体需求，可以选择相应的凭证类别。

4、在用友U8财务软件中，设置凭证类别是一项重要的基础工作。 凭证类别是指记账凭证的种类，例如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。 正确的设置凭证类别有助于提高账务处理的准确性和效率。 首先，需要用管理员账号登录用友U8系统。

5、具体来说，凭证类别设置过程包括以下步骤：首先，点击左上角的凭证类别按钮，打开凭证类别设置窗口。在该窗口中，您需要填写凭证类别的名称和编号，以便于分类管理。接着，根据企业的会计核算需求，选择是否要求输入凭证类别，若需要则选择“是”，反之则选择“否”。

6、在用友T3系统中进行凭证类别设置的步骤是：首先，打开用友T3界面，进入“基础设置”菜单，然后选择“财务”选项，点击“凭证类别”。这会弹出一个“凭证类别预置”对话框，接着，在该对话框中选择需要设置的凭证类别，如收款凭证、付款凭证或转账凭证。

用友u8单据设计在哪里

1、启动用友U8系统，进入主界面后，选择“业务导航”菜单下的“财务会计”选项。 在“财务会计”子菜单下，点击“应付款管理”以访问相关功能。 在“应付款管理”子菜单中，选择“凭证处理”选项，随后点击“生成凭证”按钮。

2、首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。点击”增加“。选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。

3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。