本文目录一览：

• 1、已审核凭证要怎样才能修改
• 2、用友t3中复核过的销售发票怎样删除
• 3、用友erp内删除销售发票怎么操作
• 4、用友什么要复核
• 5、入库单已审核怎样取消
• 6、用友u8中已经复核的单据怎么删除掉?

已审核凭证要怎样才能修改

1、如果已经记账，则需执行反记账步骤，首先反审核凭证，然后才能修改凭证。登录软件后，进入总账模块，选择凭证下的“恢复记账前状态”，通常可以选择“最近一次记账前状态”或“2015年05月初状态”，具体选择取决于实际需求。点击确定后，会要求输入操作员的登录密码，输入后即可完成状态恢复。

2、在使用用友T3进行账务处理时，若需修改已审核的记账凭证，首先应确认该凭证所属月份是否已记账。如已记账，则需先执行反记账与反审核操作。登录软件后，前往总账-凭证-恢复记账前状态，通常会有两个选项：“最近一次记账前状态”与“2015年05月初状态”，建议选择后者，恢复至月初状态。

3、会计凭证如存在错误，修正方式主要有三种。第一种情况为凭证由制单人直接修改，前提条件是出纳尚未签字，审核流程未启动。第二种情形则是当出纳已签字，审核人员也已完成审核后，制单人需先撤销签字与审核流程，再进行修正。

4、具体操作为：选择相应凭证后，双击其中任意一行，进入“审核凭证”界面，然后点击“审核”选项中的“成批取消审核”按钮，即可完成对已审核凭证的取消。另一种方式则适用于原填制凭证的操作员。该操作员直接登录系统，在“填制凭证”界面进行修改。

5、而对于已经审核过的凭证，修改步骤相对复杂一些。首先，需要由审核人员撤销审核状态，无论是单张凭证还是批量凭证。撤销审核后，制单人员可以进行查询并修改凭证内容。修改完成后，还需重新提交给审核人员进行审核确认。在过账之后若发现凭证错误，修正方法主要包括两种：红字冲销法和补充凭证或红字补正法。

用友t3中复核过的销售发票怎样删除

首先，进入总账模块，然后选择“凭证”选项，接着点击“恢复记账前状态”。 接下来，执行反结账操作。在系统提供的结账界面中，选择需要反结账的月份。 反审核步骤如下：回到总账模块，定位到“凭证”选项，选择“反审核”。

首先，在总账系统中，进入凭证管理模块，选择恢复记账前状态的选项。其次，进入反结账界面，选定需要反结账的月份，并按快捷键Ctrl+Shift+F6。接着，审核操作员需在审核凭证界面中，选定需要取消审核的凭证，点击取消审核按钮。如果该凭证涉及出纳签字，则需由出纳操作员登录至出纳审核界面，取消已有的签字。

用友T3删除已结算单据方法如下：首先，进入“采购”菜单，然后点击“供应商往来”选项，接着找到并选择“取消操作”功能。在打开的页面中，选择操作类型为“核销”，点击“确定”。接下来，在需要取消核销的单据上打上“Y”标记。完成上述步骤后，最后点击“确定”按钮，即可完成已结算单据的删除操作。

点击制单--作废/恢复 然后就会在凭证左上角显示“作废”两字，只有显示这个字样的凭证才可以删除。

用友erp内删除销售发票怎么操作

打开电脑里的用友软件，点击界面左侧快捷菜单栏里“填制发票”界面，找到需要删除的发票，再点击发票上方快捷菜单里的的作废选项进行发票作废即可。

很简单，点击删除就可以了 复核了取消复核然后点击删除就可以了 以上是在你有操作权限的情况下。

首先，在电脑桌面找到“企业应用平台”并打开登录。接着，在菜单中找到“凭证列表”选项。此选项允许查看近期的凭证。随后，鼠标单击“凭证”选项，可以查看到具体的凭证信息。最后，选择“删除”选项即可完成凭证的删除操作。在用友ERP-U8系统中，凭证管理是一项重要的功能。

用友什么要复核

1、用友软件在使用中进行复核是非常必要的。具体的原因和重要性可以从以下几个方面来理解：防止错误和提高数据准确性。在用友软件中处理各种业务和财务数据时，需要经过复核环节以确保数据的准确性和完整性。通过复核，可以及时发现并纠正输入错误或处理不当的数据，从而保证数据的真实性和可靠性。

2、用友复核是一种财务审核流程。详细解释如下：用友复核在用友财务软件中是一个重要的环节。在用友财务软件处理账务时，为了保障财务数据的准确性和合法性，需要经过多个环节的审核。用友复核就是其中的一个环节，它指的是对已经录入系统的财务数据进行再次核对和审查的过程。

3、销售发票的复核是一种审核的操作。确保录入的发票无误。

4、审计复核：数据复核过程中的管理功能，确保审计质量的严谨性。审计终结：审计报告的生成，包括审计结果报告和征求意见，是审计过程的重要结论阶段。审计支持：系统内建丰富的法律法规库、专家库、案例库和经验库，为审计工作提供强大支持。

5、用友U8票据背书后还需进行的操作 确认票据状态 在用友U8系统中完成票据背书后，首要任务是确认票据状态是否已经由背书前的状态更新为背书后的状态。确认无误后，才能继续进行后续操作。这一步确保操作信息正确同步。登记账务信息 完成背书确认后，应登记相关的账务信息。

入库单已审核怎样取消

审核通过的入库单会直接记录在库存中，若需取消，需使用红票冲销的方式，即创建一个与原入库单数量相等但方向相反的入库单。这样，原入库的数量就会被抵消，相当于原入库单被取消。

亲，你好，很高兴为您解答答已审核的采购入库单取消审核的方式是：审核通过了就是已经记入库存，要想取消就要用红票冲出来，做个入库单数量填等量的负数。就把原来的入库退出来了。

在金蝶系统中，若需取消采购入库单的审核，可在单据序时簿中右键选择单据，找到反审核选项。然而，若操作失败，应仔细检查提示信息，可能的原因包括权限不足、采购发票已下推或单据属于以前期间。针对不同情况，采取相应的处理措施。采购入库单作为库存类单据，属于金蝶专业版中的采购模块。

如果药品入库入错了并且已经审核，您需要进行退库处理。具体步骤如下： 进入药品库存管理 - 药品退货出库功能，新增一张退货单。 选择右边栏的“调进货单”，找到你要退库的单。 做完退库单后，保存、审核。 进入入库管理，重新入库一次。

取消审核：首先需要将已审核的成品入库单取消审核。可以通过在金蝶软件中的“审核”功能中，找到对应的成品入库单，并点击“取消审核”按钮进行操作。修改数据：在取消审核后，可以修改成品入库单中的数据。根据具体的金蝶版本和操作流程，可以通过直接修改数据、插入新数据、删除数据等方式进行修改。

用友u8中已经复核的单据怎么删除掉?

1、用友中已经复核的单据想要删除，提示该单据已做过后续处理，不能弃审，可能的几个原因如下：该单据已经处于审核状态。销售管理模块中，销售发票复核后，是由相关人员审核的，审核后，此时该单据没办法“弃复”。

2、具体操作步骤如下：进入用友软件系统，找到相应的采购模块，点击采购入库单，找到需要删除的那张错误的收货单。若版本支持直接删除，则直接删除即可。若不支持直接删除，那么需要先取消核销，再进行删除。取消核销的步骤一般是：点击单据名称，进入单据详情页面，找到核销信息，点击取消核销按钮，确认取消核销。

3、打开｜固定资产｜处理｜界面双击“凭证查询”选项，出现“凭证查询”对话框。查询并选择你要删除的凭证，单击删除后，返回｜总账｜凭证｜填制凭证界面｜制单菜单｜整理凭证｜把在固定资产模块中删除的凭证整理一下。此时，系统中由固定资产卡片生成的凭证就彻底删除了。